1 / 27

DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MARET 2012

Rencana kerja kementerian / lembaga tahun 2013. DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MARET 2012. OUTLINE PAPARAN. LANDASAN HUKUM. 1. RENJA KL TAHUN 2013. 2. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2012. 3. KERANGKA PENDANAAN RKP 2013. 4. KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA. 5. LANDASAN HUKUM.

jam
Download Presentation

DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MARET 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rencanakerja kementerian/lembagatahun 2013 DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MARET 2012

  2. OUTLINE PAPARAN LANDASAN HUKUM 1 RENJA KL TAHUN 2013 2 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 3 KERANGKA PENDANAAN RKP 2013 4 KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA 5

  3. LANDASAN HUKUM • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1); • PenyusunanRancangan APBN berpedomanpadaRencanaKerjaPemerintahdalamrangkamewujudkantercapainyatujuanbernegara. • UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2); • Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. • PP Nomor20 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaPemerintah (pasal 2 ayat 1); • Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. • PP Nomor40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4); • Renja-KL digunakansebagaipedomanpenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian/Lembaga. • PP Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan • Program dankegiatanKementerian/Lembaga yang akandidekonsentrasikan dan ditugas pembantuankanharussesuaidenganRenja K/L dan RKP • PP Nomor90 Tahun2010 tentangPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (Pasal 8 ayat 5) • Menteri/PimpinanLembagamenyusunRenja K/L denganberpedomanpadasurat yang ditandatanganiMenteriKeuangandanMenteriPerencanaan.

  4. RENCANA KERJA K/L • RencanaKerjaKementerian/Lembaga (Renja-KL), adalahdokumenperencanaanKementerian/ Lembagauntukperiode 1 (satu) tahun. • Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan: • Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); • Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; • Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

  5. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokoktemainiadalah: • Daya Saing • Daya Tahan Ekonomi (Resilience) • Peningkatan dan PerluasanKesejahteraan Rakyat • Stabilitas Sosial dan Politik

  6. KERANGKA PENDANAAN RKP TAHUN 2013 Baseline RKA KL 2013 Inisiatif Baru Ruang Gerak Fiskal Pemenuhan RPJMN dan Direktif Presiden Catatan: Pagu KL untuk tahun 2013 adalah pagu indikatif, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 merupakan pagu APBN

  7. Hal-hal yang perludiperhatikandalampenyusunanrenja k/l 2013 • Direktif Presiden dalam berbagai kesempatan (Sidkab, Raker, Rakortas) • Prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, Bidang dan Daerah yang tercantum dalam Buku I, II dan III Rancangan Awal RKP 2013; • Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu • Inisiatif Baru terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2013; • Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat; • Pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah, terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah; serta • Pencatatan klasifikasi belanja negara menurut fungsi oleh K/L (anggaran pendidikan).

  8. Lanjutan…. • Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui. Pagu ini sudah termasuk alokasi yang disetujui untuk Inisiatif Baru (New Initiatives). • Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. • Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga. • Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. • Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.

  9. Lanjutan…. • Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dilakukan. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks Pembahasan dalam dokumen kesepakatan. • Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears. • Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

  10. KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA RENSTRA RKP RPJMN RENJA K/L RKA K/L • Muatan/cakupan: • VisidanMisi • Tujuan • SasaranStrategis K/L • ArahdanKebijakanStrategi • Program/Kegiatan • Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • Unit Organisasi • Muatan/cakupan: • Visi Misi Presiden & Wapres • Prioritas • FokusPrioritas • ArahKebijakan • Program/Kegiatan • Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • Mauatan/Cakupan: • VisidanMisi • Tujuan • Sasaran Strategis K/L • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (PrakiraanMaju) • Unit Organisasi • Buku I : Prioritas Pembangunan, Serta KerangkaEkonomiMakrodanPembiayaan Pembangunan • Arahan RPJM 2010 -2014 • TemadanPrioritasTahun 2012 • Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang • Pengarusutamaandanlintasbidang • Prioritas Pembangunan Bidang-bidang • Buku III : Pembangunan BerdimensiKewilayahan • ArahPengembangan Wilayah • StrategiPengembangan Wilayah-wilayah • Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L • Visi, Misi dan Rincian Sasaran Strategis K/L • Alokasi Pagu Fungsi dan Alokasi Pagu Prioritas Nasional • Strategi Pencapaian Sasaran Strategis • Rincian Rencana Pendapatan • Form 2: PencapaianHasil (Outcome) • Unit , Misi Unit Organisasidan, SasaranStrategis • Program, Hasil (Outcome) danIndikatorKinerjaUtama Program • AlokasiPaguFungsidanAlokasiPaguPrioritasNasional • Biaya Program • StrategiPencapaianHasil (outcome) • RincianRencanaPendapatan • Form 3: BiayaPencapaianHasil (Outcome) • Unit , Misi Unit OrganisasidanSasaranStrategis • Program, HasildanIndikatorKinerjaUtama Program • RincianBiaya Program • OperasionalisasiKegiatan • RincianRencanaPendapatan

  11. PENYEMPURNAAN RENJA K/L 2013

  12. PENYEMPURNAAN keterkaitanantara output danikk (menentukan output utamadan output pendukung) LAMA • Setiap kegiatan mempunyai lebih dari satu indikator dan output. • Namun tidak ada hubungan antara masing-masing indikator dan output INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT OUTPUT OUTPUT BARU Setiap kegiatan memiliki lebih dari satu indikator, dimana setiap indikator menghasilkan output utama dan pendukung (dapat lebih dari satu output) KEGIATAN INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG

  13. FORMULIR RENJA K/L 2013 FORM 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA K/L FORM 2 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN FORM 3 INISIATIF BARU (PROGRAM, OUTCOME, KEGIATAN, OUTPUT, DAN TARGET)

  14. SANDINGAN RENJA K/L DAN RKA-K/L (Formulir 1)

  15. FORMULIR 2

  16. FORMULIR 3 • RENJA K/L • UsulanInisiatifBaru • Program/Kegiatan • Outcome/Output • Target • Alokasi • RKA-K/L • RincianBiayaPencapaianHasil (Outcome) Unit Organisasi TA 20XX+1 • KelompokBiaya • JenisBelanja • Sumber Dana

  17. INTEGRASI DATA RENJA K/L DAN RKA-K/L TA 2011 TA 2012 • Integrasi data terkait tabel referensi program dan kegiatan • Aplikasimenggunakansistem masing-masing • Integrasi data terkait pemanfaatan semua data Renja dalam RKAKL • Aplikasitetapmenggunakansistemmasing-masing TA 2013 • Integrasi data terkait penyempurnaan struktur dan kualitas data Renja dan RKAKL • Aplikasitetapmenggunakansistem masing-masing

  18. RENJA-KL RKA-KL Outcome Program IKU Program Outcome IKU Sasaran Keg Sasaran Keg Output IKK Kegiatan IKK Kegiatan Output Lanjutan…. • Dalam RKAKL akan disempurnakan : • Keterkaitan Outcome – IKU • Penambahan Sasaran Kegiatan • Keterkaitan Output - IKK sesuai dengan logic model restrukturisasi program/kegiatan dan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan

  19. Lanjutan…. VPN Data RKAKL dan DIPA Data RKP dan Renja K/L Server DJA, Kemenkeu Pertukaran Data Server Bappenas Financial transaction – non financial transaction non financial transaction VPN Bappenas dan Kemenkeu telah melakukan integrasi data sehingga dapat saling mengakses data yang di simpan di server masing-masing menggunakan VPN  Proses update data bisa dilakukan per periode (misalnya sebulan sekali)

  20. AGENDA KERJA • Pembahasan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2013 : • Koordinasi K/L (Trilateral Meetings) (30 Maret – 10 April ) • PenyampaianRenja K/L yang telah mengakomodir hasil Musrenbangprop dan hasil Trilateral Meeting (10 April 2012). • Rangkaian Musrenbangnas (16 – 30 April) • Penetapan Perpres RKP 2013 (11 Mei) • Disampaikan untuk dibahas di DPR (15 Mei)

  21. TERIMA KASIH

  22. LAMPIRAN

  23. FORMULIR RENJA K/L(Formulir 1)

  24. FORMULIR RENJA K/L(Formulir 2)

  25. Lanjutan…(1)

  26. Lanjutan…(2)

  27. FORMULIR RENJA K/L(Formulir 3)

More Related