Докладчик: начальник отдела экономического развития М.В. Сутягина

1. Бюджет Чусовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годовДокладчик : заместитель главы администрации по финансам – начальник финансового управления Ирина Сергеевна Бобрикова 26 ноября 2013 года

2. Предварительные итоги социально-экономического развития Чусовского городского поселения в 2013 году, ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2013 год, плановый период 2014-2016 годы Докладчик: начальник отделаэкономического развития М.В. Сутягина

3. Текущее состояние экономики Чусовского городского поселения в 2013 году Экономику Чусовского городского поселения определяют: 728 крупных и средних предприятий, в том числе: государственной формы собственности – 22; собственность субъектов федерации – 13; муниципальная собственность – 90; частная собственность - 586; собственность общественных организаций -17; а также 1055 индивидуальных предпринимателей.

4. Темп роста заработной платы по видам экономической деятельности Динамика численности населения города Чусового

5. Проблемы развития Перспективы развития  Снижение численности населения  Высвобождение работников ОАО «ЧМЗ» Отток квалифицированных трудовых кадров Спад объемов собственного производства Снижение налоговых поступлений  Увеличение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги Строительство Трубо-Сталеплавильного комплекса Освоение новых отраслей экономики Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Участие в федеральных и региональных программах по улучшению жизни населения  Развитие инвестиционной привлекательности города Развитие социальной и культурной сферы города

6. Приоритеты социально-экономического развития Чусовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы. 1. Повышение доходной части местного бюджета 2. Исполнение Указов Президента (переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей», повышение заработной платы работников бюджетной сферы) 3. Развитие системы инженерной инфраструктуры 4. Обеспечение инвестиционной привлекательности поселения(капитальный ремонт участков транзитной дороги) 5. Реализация приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» 6. Исполнение судебных решений, вступивших в законную силу ВЫВОД:В результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается новый качественный уровень жизни населения Чусовского городского поселения

7. Сценарные условия формирования бюджета Чусовского городского поселения на 2014-2016 годы • 7

8. Бюджет Чусовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годовДокладчик : заместитель главы администрации по финансам – начальник финансового управления Ирина Сергеевна Бобрикова 26 ноября 2013 года

9. Параметры бюджета Чусовского городского поселения на трехлетний период, тыс. руб.

10. Бюджет Чусовского городского поселения на 2014 по сравнению с 2013 годом Дефицит на 6734,5 т. руб. Доходы на 11317,275 т. руб. Расходы на 18051,775 т. руб. С 10

11. Доходы бюджета Чусовского городского поселения

12. Доходы бюджета Чусовского городского поселения на 2013-2016 годы, тыс.руб. 105,8% 102,4% 103,5% 126,7% 89,9% 103,9%

13. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Чусовского городского поселения 132531,8 тыс. руб. 137140,5 тыс. руб. Акцизы – 2679 тыс. руб.

14. Расходы бюджета Чусовского городского поселения

15. Основные подходы к формированию расходов бюджета Чусовского городского поселения на 2014-2016 годы • с учётом утвержденного Пермским краем норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2014 -2016 годов; • с учетом обеспечения исполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 года (повышение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня Пермского края, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья) • c учётом расчетов стоимости услуг на выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями; • с учетом оптимизации материальных затрат в социально-культурной сфере, в органах муниципальной власти городского поселения с целью обеспечения исполнения указов Президента; • с учётом планирования средств для повышения с 01.01.2014г. на 6,4% ФОТ работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет субсидий из бюджета городского поселения, за исключением работников учреждений, для которых установлены иные размеры увеличения ФОТ; • c учётом индексации окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 01.04.2014г. на 6,4%;

16. Расходы бюджета Чусовского городского поселения на 2013-2016 годы, тыс. руб. 105,5% 100,3% 110,3%

17. Структура расходов бюджета Чусовского городского поселения на 2014 год

18. Динамика расходов в сфере общегосударственных вопросов на 2013 – 2016 год +2612,59 т.р. +4,65% • в т.ч. софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий ОМСУ на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов в 2013 г. – 14075,6 тыс.руб., 2014 г. – 19688,9 тыс. руб., в 2015 г. – 16598,6 тыс. руб., в 2016 – 17793,0 тыс. руб.

19. Расходные обязательства по исполнению полномочий ОМСУ на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов

20. Динамика расходов в области национальной безопасности на 2013 – 2016 год +38,9 т.р. +0,9%

21. Динамика расходов в сфере национальной экономики на 2013 – 2016 годы +12868,44 т.р. +52,4% • в т.ч. средства дорожного фонда для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2014 г. - 14866,0 тыс. руб., в 2015 г. – 23041,25 тыс. руб., в 2016 г. – 24862,3 тыс. руб., • капитальный ремонт участков транзитной дороги в 2014 г. – 7000,0 тыс. руб.

22. Дорожный фонд

23. Мероприятия ведомственно-целевой программы «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» Итого: 18476,92 тыс. руб.

24. Динамика расходов в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2013 – 2016 годы -547,68 т.р. -1,9% • в т.ч. реализация 185-ФЗ в части «Переселения из ветхого и аварийного жилья» в 2014 г. – 5869,21 тыс. руб., в 2015 г. – 5035,28 тыс. руб., в 2016 г. – 3436,87 тыс. руб.; • в т.ч. содержание и восстановление наружного освещения в 2014 г. – 8500 тыс. руб., в 2015 г. – 9000 тыс. руб., в 2016 г. – 9500 тыс. руб.; • прочее благоустройство территории в 2014 г. – 2300,0 тыс. руб., в 2015 г. – 2500,0 тыс. руб., в 2016 г. – 3300,0 тыс. руб.

25. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья с финансовой поддержкой Фонда Без финансовой поддержки Фонда

26. Динамика расходов в области культуры на 2013 – 2016 годы +2385,95 +5,6% • в т.ч. предусмотрены средства на выполнение Указов Президента РФ о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года работникам культуры до 14790,56 руб. на 2014 год.

27. Предоставление услуг в области культурно – массовых мероприятий

28. Предоставление услуг в области культурно – массовых мероприятий

29. Динамика расходов в сфере социальной политики на 2013 – 2016 годы -815,22 -23,5%

30. Реализация целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2013 – 2015 годы 2013 г. 1000,0 т.р. Средства ЧГП - 1000,0 тыс. руб. + Средства Пермского края - 3114,5 тыс. руб. + Средства Федерации – 724,82 тыс. руб. = 4839,32 тыс. руб. 2014 г. 1000,0 т.р. 2015 г. 1000,0 т.р.

31. Динамика расходов в сфере физической культуры и спорта на 2013 – 2016 годы +205,7 +4,1%

32. Предоставление услуг в области фузкультурно – массовых мероприятий

33. Предоставление услуг в области фузкультурно – массовых мероприятий

34. Обслуживание муниципального долга 2013 год Получение коммерческого кредита в размере 6 500,0 тыс.руб. 2014 год Погашение тела кредита – 6 500,0 тыс. руб., процентов по кредиту – 300,0 тыс.руб. Получение коммерческого кредита в размере 13 700,0 тыс. руб.

35. Расходы на реализацию ведомственно-целевых программ (за исключением расходов инвестиционного характера) 2013 год 6 программ 20 364,69 тыс. руб. 2015 год 3 программы 11 568,15 тыс. руб. 2014 год 3 программы 11 488,44 тыс. руб. 2016 год 2 программы 9 367,87 тыс. руб.

36. Перечень ведомственно-целевых программ Чусовского городского поселения на 2013-2016 годы

37. Источники финансирования дефицита бюджета на 2013-2016 годы, тыс. руб.

38. Перечень нормативно-правовых актов ЧГП, действия которых приостанавливается на 2014 год • Постановление администрации Чусовского городского поселения от 20.09.2011г. № 606 «Об утверждении целевой программы Чусовского городского поселения по разработке документации по планировке территории для города Чусового и поселка Лямино в 2012-2014годах»; • Постановление администрации Чусовского городского поселения от 29.07.2013 № 561 «О целевой программе «Пожарная безопасность МО «Чусовское городское поселение» на 2014 год»; • Постановление администрации Чусовского городского поселения от 31.10.2013 №830 «Об утверждении муниципальной целевой программы по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Великой победе – 70» на территории Чусовского городского поселения на 2014-2015 годы».

39. Бюджет Чусовского городского поселения на 2014 г. Дефицит 13 700,0 т.руб. Расходы 182 645,775 т. руб. Доходы 168 945,775 т.руб. С 39

40. Поправки ко второму чтению, рассмотренные рабочей группой по бюджету

41. Поправки, внесенные главой об уменьшении процента повышения заработной платы муниципальных служащих с 6,4 на 2,8. Поправки, внесенные главой об уменьшении процента повышения заработной платы с 6,4 % на 2,8 % При утверждении новой структуры дополнительно необходимо на заработную плату: По аппарату Думы: на пресс-секретаря +45,7 т.р. 0,5 ставки бухгалтера + 197,85 т.р. По аппарату администрации: 9 чел технические работники + 1245,8 т.р. Всего необходимо, если с повышением на 2,8% на заработную плату согласно новой структуре: (1245,8 + 45,7 + 197,85) – 742,5 = +746,85 т.р.

42. Поправки ко второму чтению, рассмотренные рабочей группой по бюджету

43. Поправки ко второму чтению, рассмотренные рабочей группой по бюджету

44. Бюджет Чусовского городского поселения на 2014 г. ко второму чтению Дефицит 13 700,0 т.руб. Расходы 183 439,065 т. руб. Доходы 169 739,065 т.руб. С 44

45. Спасибо за внимание!