Проект решения «О бюджете города Тобольска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

1. Проект решения «О бюджете города Тобольска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» Комитет финансов администрации города Тобольска 2013 год

2. Город Тобольск на 01.01.2013 Территория 23,9 тыс.га. Население 101,9 тыс. человек Неработающие 47,3% Работающие 52,7% • Городское население 96,4% • Сельское население 3,6% • Мужчины 45,6% • Женщины 54,4% 96,4% 3,6% 54,4% 45,6%

3. Прогноз социально-экономического развития г. Тобольск Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Индекс промышленного производства в % к предыдущему году в действующих ценах Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве нефтепродуктов и химическом производстве

4. Прогноз социально-экономического развития г. Тобольск Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

5. Прогноз социально-экономического развития г. Тобольск Ввод жилых домов в % к предыдущему году В 2013 году, по оценке, будет введено 55,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов

6. Прогноз социально-экономического развития г. Тобольск Оборот розничной торговли Ежегодный прирост в прогнозном периоде 2014-2016 годов – 7,3% в сопоставимых ценах

7. Прогноз социально-экономического развития г. Тобольск Среднемесячная заработная плата тыс. руб.

8. Основные приоритеты бюджетной политики города Тобольска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: • обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; • повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации; • повышения результативности бюджетных расходов с использованием программно-целевых инструментов планирования; • обеспечение режима экономного расходования средств по всем направления ; • обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества ; • бюджетные инвестиции должны быть настроены на повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата

9. Основные характеристики бюджета города Тобольска на 2014-2016 годы

10. Доходы бюджета города Тобольска НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе из областного бюджета, а также перечисления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

11. Виды и доля налогов, подлежащих уплате в бюджет города Тобольска в 2014-2016 годах Федеральные налоги и сборы Местные налоги • Налог на доходы физических лиц • Акцизы • Налоги на совокупный доход • Госпошлина • Налог на имущество физических лиц • - Земельный налог

12. Структура и состав доходов бюджета города Тобольска на 2014-2016 годы

13. Бюджетообразующие (основные) налоги бюджета города Тобольска и их доля в налоговых доходах на 2014-2016 годы

14. Какие налоги уплачиваются жителями города Тобольска? Налог на имущество физических лиц (Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-I "О налогах на имущество физических лиц«; Решение Тобольской городской Думы от 25 сентября 2007 г. № 161"О налоге на имущество физических лиц«) . Налог на доходы физических лиц (гл.23 Налогового кодекса РФ) Бюджет города Тобольска Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами (г.26.1, 26.3, 26.5 Налогового кодекса РФ; Единый сельскохозяйственный налог; Единый налог на вмененный доход; Патентная система) Земельный налог (гл.31 Налогового кодекса РФ; Решение Тобольской городской Думы от 25 сентября 2007 г. N 160"О земельном налоге")

15. Состав неналоговых доходов бюджета города Тобольска в 2014-2016 годах, тыс.руб.

16. Виды и доля неналоговых доходов, планируемых к поступлению в бюджет города Тобольска в 2014 году • Доходы от использования • имущества: • -Арендная плата за земельные • участки – 131 618 тыс.руб.; • Аренда имущества – 28 700 тыс.руб.; • Платежи от муниципальных унитарных • предприятий – 150 тыс.руб.; • Прочие доходы от использования • имущества – 2 490 тыс.руб. • Доходы от продажи активов: • Доходы от продажи квартир – 500 тыс.руб.; • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной • собственности – 15 000 тыс.руб.; • Доходы от продажи земельных участков – 6 730 тыс.руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 8 250 тыс.руб. • Остальные неналоговые доходы: • Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 2 800 тыс.руб.; • компенсация затрат государства – 1 000 тыс.руб..

17. Финансовая помощь, оказываемая бюджету города Тобольска из областного бюджета Дотации – вид финансовой помощи, имеющий нецелевой характер и расходуемый на собственные нужды; Субсидии – вид финансовой помощи, имеющий целевой характер и расходуемый на определенные цели; Иные межбюджетные трансферты – вид финансовой помощи, имеющий целевой характер и расходуемый на определенные цели. Кроме того, в бюджет города поступают субвенции с целью финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при исполнении переданных государственных полномочий. На эти цели запланировано: 2014 год – 1 133 503 тыс.руб.; 2015 год – 1 247 666 тыс.руб.; 2016 год – 1 274 915 тыс.руб..

18. Расходы бюджета города Тобольска Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых для исполнения установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления Расходы бюджета города классифицируются: •по разделам и подразделам; •по главным распорядителям средств бюджета; •по муниципальным программам.

19. Структура расходов бюджета города Тобольска в 2014 году

20. Бюджет формируется исходя из целей и результатов Проект бюджета на 2014-2016 годы сформирован в рамках муниципальных программ. Каждая целевая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели. Муниципальная ПРОГРАММА Стратегическая цель Цель программы Цель программы Цель программы Задачи Задачи Задачи программные мероприятия программные мероприятия программные мероприятия Показатели эффективности

21. Муниципальные программы

22. Основные мероприятия муниципальной программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Тобольска» Задачи Программы: • обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа в целях реализации Генерального плана; • обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса городского округа город Тобольск при реализации Генерального плана; • повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; • совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры городского округа; • совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского округа; • повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа; • обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; • создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения территорий под жилищное строительство; • снижение уровня потребления и тарифа. Цели Программы: • повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; • снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; • обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе; • привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, подключение и обеспечение строительстванового.

23. Мероприятия программы Тыс.руб. В составе норматива учтены расходы на: озеленение территории и содержание мест массового отдыха, сооружений и оборудования пожарных водоемов, уличное освещение и техническое содержание электрических сетей, содержание мест захоронения. Норматив выделения средств на благоустройство в расчете на 1 жителя определяется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;

24. Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие образования города Тобольска на 2013-2015 годы» • Цель Программы: Обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития города Тобольска

25. Задачи Программы: • Совершенствование муниципальной системы образования. Внедрение новых организационно- правовых условий деятельности. • Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования. • Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и социального заказа. • Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. • Развитие образовательного пространства через внедрение современных информационных технологий. Распространение электронных образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с использованием различных сервисов сети Интернет. • Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегрированного (инклюзивного) образования. • Совершенствование работы образовательных учреждений, ориентированной на развитие одаренных детей. Расширение форм поддержки талантливой молодежи. • Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, в том числе через совершенствование системы повышения квалификации. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов, организация повышения профессиональной квалификации педагогов, укрепление и развитие мер социальной поддержки работников отрасли. • Обеспечение качества информационной и учебно-методической поддержки образовательного процесса на уровне, отвечающем актуальным потребностям муниципальной системы образования, развитие и поддержка экспериментальных и инновационных площадок в городе. • Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, духовно-нравственная и физически здоровая, способная на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющая ориентироваться в социокультурных условиях. • Создание системы по раннему выявлению социального неблагополучия, профилактика жестокого обращения с детьми и асоциального поведения школьников. • Совершенствование взаимодействия образовательных учреждений с родительской общественностью, активизация деятельности органов государственно-общественного управления образованием. • Оснащение учебных помещений образовательных учреждений материально-техническими ресурсами в объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных стандартов. • Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений.

26. С 1 сентября 2013 установлены расходы на частичную оплату стоимости питания на одного обучающегося при пятидневной учебной неделе: - в размере 18 рублей в день; • - в размере 40 рублей в день для обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников МОУ «Тобольский детский дом». • Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования рассчитано: а) в общеобразовательных учреждениях по нормативам расходов в год на одного обучающегося: на 2013 год в сумме 28800 рублей; на 2014 год в сумме 29700 рублей; на 2015 год в сумме 29800 рублей; б) в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы по нормативам расходов в год на одного обучающегося: на 2013 год в сумме 19000 рублей; на 2014 год в сумме 19600 рублей; на 2015 год в сумме 19700 рублей. В нормативе расходов на одного обучающегося учтены все затраты, за исключением расходов, связанных с подвозом обучающихся, расходов на содержание имущества, включая коммунальные услуги и капитальный ремонт;

27. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по нормативу расходов в год на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, средства запланированы по нормативам расходов в год на одного обучающегося: на 2013 год в сумме 5810 рублей, на 2014 год в сумме 6000 рублей, на 2015 год: в сумме 6010 рублей; • организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по нормативам расходов в год на одного обучающегося (воспитанника): на 2013 год в школах в сумме 96400 рублей, в детском доме - в сумме 60200 рублей; на 2014 год в школах в сумме 99500 рублей, в детском доме в сумме 62100 рублей; на 2015 год в школах в сумме 99800 рублей, в детском доме в сумме 62300 рублей;

28. Мероприятия программы

29. Ведомственная целевая программа «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска на 2012-2014 годы» • Цель Программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города • Задачи Программы: Организация библиотечного обслуживания населения. Организация досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

30. Мероприятия программы

31. В соответствии с муниципальным заданием на 2014 год количество пользователей в библиотеках города составит 34400 человек, количество посещений – 387800 человек, книговыдача – 831150 экземпляров. Объем книжного фонда библиотек города составляет 430000 экземпляра. Библиотеки города работают по следующим основным направлениям: - военно-патриотическое; - пропаганда ЗОЖ; - краеведение; - воспитание любви к чтению и книге; - реклама библиотеки и дополнительных библиотечных услуг. В учреждениях культуры функционируют 43 клубных формирований, которые посещают 820 человек. В 2014 году силами творческих коллективов учреждений культуры планируется проведение 1410 мероприятий, посещаемость которых составит 1009 тыс. посещений.

32. Ведомственная целевая программа«Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Тобольске на 2012-2014 годы» • Цели Программы: 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных мероприятий. 2. Удовлетворение потребностей детей, подростков и молодежи в получении дополнительного образования. • Задачи Программы: 1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта. 2. Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании. 3. Организация предоставления детям, подросткам и молодежи дополнительного образования по видам спорта.

33. Мероприятия программы Общая численность детей и молодежи, занимающихся на системной основе в учреждениях сферы молодежной политики на 01.10.2013г составляет 1899 человек . Расходы на мероприятия рассчитаны по методике исходя из норматива затрат на одного жителя из числа молодежного населения в возрасте от 14 до 29 лет в размере 95 руб. с учетом поправочного коэффициентов

34. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории города Тобольска в 2012-2014 годах» • Цель Программы: Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителям города Тобольска • Направления реализации Программы: 1.Стимулирование развития жилищного строительства 2. Энергоэффективность и ресурсосбережение 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

35. Мероприятия программы

37. Программа «Комплексного социально-экономического развития города Тобольска до 2020 года» • Цель Программы: 1. Создание условий для стабильного развития экономики, направленных на улучшение социального положения и материального благосостояния населения города. 2. Обеспечение устойчивости экономического роста и качественного уровня жизни населения. • Задачи Программы: 1. Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для внутреннего потребления с целью замещения ввозимых в город товаров (услуг). 2. Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для реализации на внешних рынках. 3. Регулирование развития «точек роста» внутри города.

38. Мероприятия программы

39. Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность» • Цель Программы: Создание условий для укрепления противопожарной защиты г. Тобольска, объектов муниципальной собственности. • Задачи Программы: 1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение противопожарной пропаганды: 2. Обеспечение информирования правового обеспечения: 3. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, путём создания муниципальной пожарной охраны и (или) добровольной пожарной охраны г. Тобольска, с достаточным количеством сил и средств, необходимых для предотвращения возможности дальнейшего распространения горения и создания условий для его ликвидации. Создание 4 опорных пунктов для добровольных противопожарных формирований (ДПФ) на базе пожарных частей ГУ 8 ОФПС (ПЧ-37, ОП ПЧ-37, ПЧ-128, ПЧ-129), и укомплектование их специальным оборудованием 4.Выполнение,содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос между населенными пунктами и лесными массивами в весенне-летний пожароопасный период 5.Обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (совмещённого с хозяйственно-питьевым водопроводом) Мероприятия программы Исполнение полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2014 году 4646 -тыс.руб., на 2015год- 4645 тыс.руб., на 2016 год- 4645 тыс.руб.. Расходы определены из расчета норматива 48 руб. на одного жителя, перечень мероприятий учтен в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность».

40. Муниципальная целевая программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера м обеспечения безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы"

41. Мероприятия программы

42. Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Тобольска»

44. Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске» на 2014–2016 годы • Цель Программы: развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения • Задачи Программы: Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом Организация пассажирских перевозок на речном транспорте

45. Мероприятия программы Тыс.руб.

48. Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в г.Тобольске» • Цель программы: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. • Задачи программы: 1. патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 2. формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности молодежи; 3. социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов; 4. поддержка молодых семей, укрепление института молодой семьи; 5. развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической деятельности; 6. создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности в сфере молодежной политикии дополнительного образования детей; 7. профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростково – молодёжной среде; 8. организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи.

49. Мероприятия программы

50. Спасибо, что посетилиинформационный ресурс«Бюджет для граждан»