1 / 49

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til. Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 31. oktober 2014. Sammen for en levende by. Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden. Tilpasninger for framtidens velferdstjenester. Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer. Forutsetninger Finansielle nøkkeltall

alameda-garza
Download Presentation

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 31. oktober 2014

  2. Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

  3. Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

  4. Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer • Forutsetninger • Finansielle nøkkeltall • Hovedtall investeringer og drift • Prioriteringer innenfor innsatsområdene

  5. Forslag til statsbudsjett 2015 (1) 2014 • Nedjustert skatteanslag fra 3,0 % til 2,4 %, kr -750 mill. 2015 • Realvekst i samlede inntekter på kr 6,2 mrd. (1,5 %) • Frie inntekter kr 4,4 mrd. (1,4 %) • Nye oppgaver kr 0,1 mrd. • Øremerkede tilskudd kr 1,3 mrd. • Gebyrinntekter kr 0,4 mrd. • Redusert skattøre, fra 11,4 % til 11,25 %

  6. Forslag til statsbudsjett 2015 (2) De viktigste endringene for kommunene: • Endringer i tilskuddsordning ressurskrevende tjenester, kr 220 mill. • Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, kr 165 mill. • Brukerstyrt Personlig Assistent BPA, kr 300 mill. • Mer fleksibelt barnehageopptak, kr 100 mill. • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kr 200 mill. • Rus / psykiatritjenester, kr 200 mill. Det blir trukket ut midler i rammetilskuddet ifm følgende endringer: • Økning i maksimal foreldrebetaling i barnehager, kr 312 mill. • Redusert etterspørsel pga. økt kontantstøtte, helårseffekt 2014, kr 243,4 mill. • Reversering av frukt og grønt, helårseffekt, kr 154,5 mill. • Reversering kulturskoletilbud i skole/SFO, helårseffekt, kr 108,5 mill. • Avvikling av kommunal medfinansiering til spesialisttjenester, kr 5 674,7 mill. • Utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp, trekk kr 89 mill. • Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet med kr 74,4 mill.

  7. Forutsetninger • Befolkningsvekst • 1,3 % i 2015 og 1,6 % i resten av planperioden • Deflator 3,0 %, herav; • Lønnsvekst 3,3 % • Prisvekst 2,4 % • Renteforutsetninger • Pengemarkedsrente på 1,75 % i 2015 • Gjennomsnittsrente - kommunens innlån 2,2 % i 2015 • Pensjonsforpliktelsene øker

  8. Skatt og rammetilskudd 2014-2018

  9. Andre sentrale inntekter • Eiendomsskatt • Foreslår kontormessig omtaksering i 2015 med virkning fra 2016 • Overføringer fra Lyse • Forutsatt et samlet utbytte på kr 410 mill. i 2015, med en videre økning på kr 25 mill. per år i planperioden • Stavanger kommunes andel vil være kr 179 mill. i 2015 • Renteinntekter kr 39,3 mill. • Avdragsinntekter kr 43,7 mill.

  10. Netto driftsresultat, regnskap 2009-2013, budsjett 2014-2018

  11. Utvikling i egenfinansieringen av investeringer i planperioden Egenfinansieringen bør på sikt ligge på minimum 50 % for å bevare en bærekraftig økonomi • Gjennomsnittlig egenfinansiering 60 % • Gjennomsnittlig lånefinansiering 40 %

  12. Gjeldsgrad

  13. Ståsted – Stavanger kommune • Gode tjenester til innbyggerne • Utgiftsveksten har vært høyere enn inntekstveksten i flere år • Vesentlig lavere skattevekst enn tidligere, men Stavanger har fortsatt høye skatteinntekter • Lånegjelden øker • Betydelig vekst i antall eldre etter 2020 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet Prosentvis endring i driftsinntekter og utgifter

  14. Investeringer etter hovedformål , mill. kr

  15. Økonomiske hovedgrep • Effektivisering, innsparinger og økte inntekter, men også nye tiltak • Avdragstid for enkelte lån er økt fra 25 til 30 år • Netto driftsresultat på 1,0 % i 2015

  16. Tiltak Handlings- og økonomiplan 2015-2018

  17. Netto endring pr tjenesteområde

  18. Effekt på årsverk • Nettoeffekten av innsparingene utgjør om lag 180 årsverk i 2015 • Utgjør ca 3 % av faste årsverk

  19. Effektiviseringskrav • Produserer uendret kvalitet rimeligere Fürst og Høverstad ANS

  20. Endring i egenbetalinger • Barnehage, • Foreldrebetaling kr -9 mill. • Endrede moderasjonsordninger, kr -4 mill. • Skolefritidsordning, kr -10,4 mill. fra 2015 og opp til kr -15,1 mill. fra 2016 • Kulturskolen, kr -0,45 mill. • Svømmehaller, volum og prisøkning, kr –2,3 mill. fra 2015 med opptrapping til kr -3,5 mill. i 2018 En fullstendig oversikt finnes i rådmannens budsjettforslag kap. 12

  21. Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

  22. Tilvekst i befolkningen

  23. Investeringer skoler Rehabiliteringog nybygg samlet kr 768 mill. i perioden, i 2015 kr 153,5 mill. • Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehab): • Kristianlyst, Madlavoll, Lenden, Storhaug, Eiganes og Gautesete skole • I tillegg starter utbygging/rehabilitering av: • Madlamark, Jåtten, Hundvåg, Storhaug bydel, Tastaveden, Vaulen, Kvaleberg, Skeie og Kvernevik skole • Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017): • Madlamark skole, Skeie skole, Storhaug bydel, Tastaveden skole, Kvernevik skole, Hundvåg skole og Gautesete skole.

  24. Investeringer barnehager Rehabilitering og nybygg samlet kr 192,3 mill. i perioden, hvorav kr 96,3 mill. i 2015 • Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehabilitering) • Emmaus barnehage, Stokkatunet barnehage, Roaldsøy barnehage, Kløvereng barnehage, Ytre Tasta barnehager og Fransk barnehage • I tillegg starte utbyggingen av • Nore Sunde barnehage • Utsatte prosjekter (i forhold til HØP 2014-2017) • Emmaus, Kløvereng, Atlanteren og Tasta barnehage

  25. Utbyggingsområder • Kjøp av areal og byggemodning samlet kr 524 mill. i perioden • Jåttavågen områdeutvikling • Stavanger Forumområdet ferdigstilles • Kjøp og utvikling av andre eiendommer

  26. Endringer og prioritering i driftsbudsjettet • Barnehageplass til barn med lovfestet rett til plass • Elevtallsvekst, kr 3,6 mill. • Økt tilskudd fastleger, jf befolkningsvekst, kr 1 mill. fra 2015 og opp til kr 3 mill. fra 2017 • Introduksjonsstønad for flyktninger og innvandrere, kr 4,5 mill. • Fosterhjemog barnevernsinstitusjonsplasser, kr 8,2 mill.

  27. Tilskudd til regionale prosjekter

  28. Prioriterte innsatsområder • Tidlig innsats i barnehage og skole • Bredt samarbeid for bedret folkehelse • Forbyggende innsats og rehabilitering • Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlige behov

  29. Investeringer bofellesskap og sykehjem Rehabilitering og nybygg samlet kr 645 mill. i perioden, hvorav kr 237 mill. i 2015 • Prosjekter som ferdigstilles i perioden • Lassahagen, Bjørn Farmannsgt.25, Krosshaug, Haugåsveien 26/28 og Lervig sykehjem – i alt 162 plasser • I tillegg starter ombygging/utbygging av • St. Petri aldershjem, selveide boliger i bofellesskap og omsorgsboliger i bofellesskap • Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017) • Bjørn Farmannsgt.25, Lervig sykehjem, riving/ombygging av Vålandstunet sykehjem og St. Petri aldershjem og Øyanesykehjem

  30. Investeringer idrettsbygg Samlede investeringer på kr 359 mill. i perioden, hvorav kr 132 mill. i 2015. • Prosjekter som blir ferdige i planperioden • Svømmehall Hundvåg og Kvernevik, utvendig tak Hetlandshallen, Hetlandshallen dobbelhall, Nye Gamlingen • I tillegg starter rehabilitering av • Stavanger idrettshall,Stavanger svømmehall • Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017) • Hetlandshallen dobbelhall og rehabilitering av Stavanger svømmehall

  31. Endringer og prioriteringer i driftsbudsjettet (1) Barnehage • Skjerme grunnbemanningen i barnehagene • Tilpasse barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning, kr 6 mill. og kompetansehevingstiltak med kr 0,5 mill. i 2015 og opp til kr 2,5 mill. fra 2017 Andre • Gjenopptakelse av oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn, kr 3 mill. • Skjerme helsestasjon- og skolehelsetjenesten

  32. Endringer og prioriteringer i driftsbudsjettet (2) Levekår • Videreføre satsing på Leve HELE LIVET, Helsehuset i Stavanger, Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og Frisklivssentral • Opprettholde kvalitet innenfor sykehjemstjenestene • Driftskonsekvenser av nye omsorgsboliger og sykehjem, kr 14,8 mill. i 2015, økende til kr 128,4 mill. fra 2018 • Dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede, planlagt oppstart i 2017 med full drift fra 2018, kr 7 mill. • Sosialhjelpsbudsjettet, kr 20 mill.

  33. Endringer og prioriteringer i driftsbudsjettet (3) Idrett • Økt satsing på hallareal til idrettsformål, kr 8,3 mill. i 2015 og opp til kr 10,8 mill. fra 2016. • Driftskonsekvenser av nye svømmehaller i Kvernevik og Hundvåg, kr 8,5 mill. ved full drift fra 2016 • Driftskonsekvenser av nye Gamlingen fra 2017, kr 1,5 mill.

  34. Prioriterte innsatsområder • Langsiktig planlegging og byutviklingsstrategi • Videreføre sykkelsatsingen - Stavanger på sykkel • Tilrettelegging for redusert klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energi i bygg • Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk • Felles infrastruktur for vannbåren varme

  35. Endringer og prioriteringer i driftsbudsjettet • ENØK-tiltak, kr -2 mill. • Reduksjon i pris og forbruk av energi, kr -3,4 mill. • Redusert aktivitet, prosjekt endring av reisevaner og miljøsøndag, kr -0,4 mill.

  36. Endringer og prioriteringer i driftsbudsjettet • Driftskonsekvenser av investeringer (forvaltning, drift og vedlikehold) • Nye bygg som ferdigstilles i planperioden, middels Holte-sats, øker fra kr 23,25 mill. i 2015 og opp til kr 69,5 mill. i 2018 • Nye idrettsbygg, øker fra 3,95 mill. og opp til kr 11 mill. i 2018 • Nye park og veianlegg, øker fra kr 1,7 mill. og opp til kr 6,8 mill. • Reduksjon i vedlikehold for kommunale bygg og formålsbygg i 2015 tilsvarende kr -23,95 mill. • Fra 2016 er vedlikeholdsrammene til bygg tilbake på 2014-nivå og øker ytterligere med kr 22 mill. i 2017 og opp til kr 32 mill. i 2018 • Redusert vedlikehold i idrettsbygg, kr -1,95 mill. • Redusert vedlikehold innen park, vei og sentrum, kr -7,85 mill.

  37. Prioriterte innsatsområder • Omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå • Innovasjon, utvikling og digitale løsninger • Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse • Bedre sammenhengen mellom mål og organisering • Styrke tilstedeværelse i nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer og internasjonalt engasjement

  38. Omstilling og tilpasninger (1) Barnehage • Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, kr -10 mill. • Avvikle ikke-lovpålagte tilbud; barneparker, åpne barnehager, familiebarnehager, mv Skole • Tiltak som ikke er direkte knyttet til det ordinære undervisningstilbudet er foreslått redusert eller avviklet • Generell reduksjon på alle skolene, kr - 47,1 mill. • Spesial- og minoritetsspråklig undervisning, kr -3,8 mill. • Lenden og Johannes læringssenter, kr - 5,5 mill.

  39. Omstilling og tilpasninger (2) Levekår • Avvikle sykehjemsplasser, Mosheim, Vålandstunet (sykehjem og trygghetsavd.) og Spania • Fortsatt bra dekningsgrad på dagsenterplasser for eldre • Hjemmebaserte tjenester (kr -10 mill.) og samhandlingsstillinger (kr -3,9 mill.) • Redusere antall plasser i avlastningsboliger • Fysioog ergoterapi, kr -1,4 mill. • Botiltak rus, kr -1 mill. • Helse- og sosialkontor, kr -2,8 mill. • NAV, fra 2016, kr -1,4 mill.

  40. Omstilling og tilpasninger (3) • PPT, kr -2,4 mill. • Ungdom og fritid, kr -2 mill. • Barnevern (stab), kr -1,5 mill. • Kommunalstyrene oppvekst og levekår, økt ramme reversert, kr -15,95 mill. • Redusert tilskudd til lag og foreninger • Levekår kr -0,7 mill. • Kultur kr -1 mill. • Idrett kr -2,45 mill.

  41. Omstilling og tilpasninger (4) • Lærlingeordningen, verdiskapning, kr -3 mill. • Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskudd, rekruttering og stipendordninger, kr -5,75 mill. • Nye innkjøpsavtaler, kr - 4,5 mill. • Gevinster ved bruk av nye IKT-løsninger, kr -2 mill. i 2015 og økes til kr -4 mill. fra 2016 • Salg av tjenester til andre kommuner og selskap • Regnskap, kemner, IT, kr -3,8 mill. • Smittevern og legevakt kr -2,9 mill.

  42. Innovasjon, utvikling og digitale løsninger • Innovasjon- og utviklingsmidler, kr 2,5 mill. • Forskningsmidler (PhD), kr 0,5 mill. • eSak, kr 3 mill. • Digital innbyggerdialog, sosiale medier, klarspråk, kr 0,8 mill. • Digitalisering av byggesaksarkiv, kr 7,5 mill. i 2016 og kr 10 mill. i 2017

  43. Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

More Related