MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI –

1. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI –

2. TEMAS PARA HOY: 2 1 3 OBJETIVOS DE CADA SUBSISTEMA QUE ES EL MECI ESTRUCTURA DEL MECI 4 ETAPAS – ELEMENTOS - ENTREGABLES 6 5 ROLES Y RESPONSABILIDADES QUE TENEMOS

3. 1. QUE ES EL MECI Es una herramienta de control de gestión expedida mediante el decreto 1599 del 2005, el cual tiene como objetivo apoyar el sistema de Control Interno.

4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO AHORA ANTES ASESORIA DE CONTROL INTERNO RESTO DE LA ORGANIZACIÓN Diseño de estrategias y actividades de Control Interno y Evaluación Establece, diseña, implementa, mantiene Y mejora el Modelo Estándar de C. I.

5. OBJETIVOS DE CADA SUBSISTEMA 2. CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO Construir los elementos o estándares de control necesarios para autocontrolar el desarrollo de las operaciones, tomando como base los estándares de carácter estratégico definidos con base en los lineamientos del Subsistema de Control Estratégico. Desarrollar mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad CONTROL DE EVALUACIÓN

6. 3. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO COMPONENTES ELEMENTOS • Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. • Desarrollo del Talento Humano • Estilo de Dirección AMBIENTE DE CONTROL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO • Planes y Programas • Modelo de Operación por procesos. • Estructura Organizacional ADMINISTRACION DEL RIESGO • Contexto Estratégico • Identificación de Riesgos • Análisis del Riesgo • Valoración del Riesgo • Políticas de Administración de Riesgos

7. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION COMPONENTES ELEMENTOS • Políticas de Operación • Procedimientos • Controles • Indicadores • Manual de Procedimientos ACTIVIDADES DE CONTROL • Información primaria • Información secundaria • Sistemas de Información INFORMACION • Comunicación Organizacional • Comunicación Informativa • Medios de Comunicación COMUNICACIÓN PUBLICA

8. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION COMPONENTES ELEMENTOS • Autoevaluación del Control • Autoevaluación de Gestión AUTOEVALUACION • Evaluación del Sistema de Control Interno • Auditoría Interna EVALUACION INDEPENDIENTE • Institucional • Pro procesos • Individual PLANES DE MEJORAMIENTO

9. ETAPAS, ELEMENTOS, ENTREGABLES 4. • ETAPA 1. PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION • Establecer el compromiso de la dirección. • Definir la organización del equipo de trabajo. • Definir los diferentes niveles de implementación o ajuste. • Elaborar plan de trabajo para el diseño e implementación: • Definir normas de funcionamiento. • Definir actividades de desarrollo e implementación. • Asignar responsabilidades. • Definir cronograma de actividades. • Establecer los recursos que garanticen el MECI. • Capacitar al grupo de trabajo. • realizar socialización a directivos de la entidad.

10. ETAPA 2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL S.C.I. Realizar una evaluación sobre la existencia o estado de desarrollo e implementación de cada elemento de control. ENCUESTA DE DIAGNOSTICO Definir la actividad y responsabilidad del diseño, ajuste o implementación, utilizando la metodología del DAFP.

11. ETAPA 3. EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MECI La Oficina de control interno evalúa permanentemente los procesos y diseño, desarrollo e implementación del MECI . ETAPA 4. NORMOGRAMA DEL S.C.I. La entidad debe elaborar un normograma que permita verificar el cumplimiento de normas.

12. 5. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

13. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

14. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

15. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

16. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

17. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

18. 6. ROLES Y RESPONSABILIDADES Gerente Su rol como máxima autoridad de la institución Es de tipo estratégico, consiste en orientar, establecer, desarrollar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno. Comité de Coordinación de Control Interno Son responsables del direccionamiento y evaluación continua a la efectividad del S.C.I. y su capacidad de apoyar el cumplimiento de objetivos institucionales, también verificar que se atiendan las recomendaciones generadas por la Oficina de control Interno y por los órganos de control Nivel Directivo Son responsables por la implementación del control interno al interior en cada una de las dependencias u organismos, por la identificación, diseño, estandarización y actualización permanente de los procesos, análisis y valoración de riesgos.

19. 6. ROLES Y RESPONSABILIDADES La Oficina de Control Interno es responsable por la evaluación independiente del Sistema de Control Interno en su conjunto y por el desarrollo de la función de Auditoria Interna por informar las deficiencias y generar las recomendaciones correspondientes, asegurando a la Gerencia, al Nivel Directivo y al Comité de Control Interno la toma de decisiones y definición de políticas de mejoramiento del control interno, la gestión y los resultados institucionales. Asesor de Control Interno • Comprender que el Control interno es ejecutado por personas, garantizar coordinación de acciones de manera intencional, consciente y efectiva. • Cada servidor público debe estar “ Al servicio del estado y de la comunidad. • Los directivos tienen responsabilidad de dirección y orientar el control interno. • La actuación incluye en el desempeño de la institución y el estado. • Conocer sus funciones y competencias. • Conocer sus limites de autoridad. • Hacer el control interno en realidad(autocontrol) • Acuerdos éticos Servidores Públicos.

20. GRACIAS…