1 / 22

Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal

Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal. Agenda. 09.10 Traditionell analys 09.20 Exempel Södertälje 09.30 Frågor/synpunkter. Jan Lorichs, 2009-08-28. Syfte. Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi

elon
Download Presentation

Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10 Traditionell analys 09.20 Exempel Södertälje 09.30 Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28

  2. Syfte • Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi • Jämför din kommuns finansiella utveckling och ställning med Södertörn (och riket)

  3. Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Procent Snittet försvagades, men bra 2% Svag utveckling Svagast snitt

  4. Skattefinansieringsgrad av investeringarna Svagare sen 2006. Styrs av resultat och investeringsvolym Procent 100% Tunga investeringar 2008 Svagast snitt

  5. Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt - koncernen Procent Viktigaste talet? Pensioner sänkt riket snitt Svagast utveckling, närmar sig övriga Svagast snitt

  6. Primärkommunal skattesats Procent Lägre snittskattesats: 19:93 snitt Sänkning och stark ekonomi Högst och svag ekonomi

  7. Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader / verksamhetens kostnader Procent Kontroll viktigt, +/-1% spann Störst avvikelse

  8. Traditionell analys - gruppen • Resultat svagare 2007-2008, men bra

  9. Styrkor/svagheter 2008 KFIs analys • Subjektiv, utifrån 2008 endast • Jämfört med riket (140 kommuner) • Kommunen, ej koncernen Ju högre upp desto bättre

  10. Styrkor/svagheter 2008 Ju högre upp desto bättre

  11. Styrkor/svagheter 2008 Ju högre upp desto bättre

  12. Styrkor/svagheter 2008 OBS Jan Lorichs bedömning, inklusive koncernbolag: riket 3,8%, länet 12,3%

  13. Stor boll bra Liten boll mindre bra

  14. Södertörn 2008 Jämfört med riket Stark grupp, i regel över rikssnittet

  15. Exempel Södertälje 2008 Jämfört med riket Jämfört med Södertörn Bra jämfört med rikssnittet

  16. Exempel Södertälje 2006 2008 Vad har hänt här?

  17. Skattefinansieringsgrad av investeringarna Södertäljes försämring 2006-2008 långt utöver snittets försämring Kraftigt resultattapp 06-08 kombinerat med dubblad investeringsvolym (från låg nivå)

  18. Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Fastigheter inom bolag. Satsat på… Procent

  19. Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Södertäljes försämring 2006-2008 långt utöver snittets försämring men…rensat för reavinster var 2006 +0,6%

  20. Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader ” Sedan 2006 har nettokostnaderna ökat med 23 procent. Skatterna har ökat med 16 procent... …inom individ- och familjeomsorgen ligger kommunen tydligt över sin standardkostnad (+19,5 %). …krävs framförallt ett stopp av kostnadsökningarna inom de sociala verksamheterna och ett lyckat effektiviseringsarbete. …Under 2009 kommer månatliga uppföljningar att införas.” Södertäljes årsredovisning 2008

  21. Budgetavvikelse nettokostnader / verksamhetens kostnader Snittet förbättrats, Södertälje försämrats Social- och omsorg hela underskottet (2008) negativt resultat 125 mkr.

  22. Frågor/synpunkter?

More Related