Proceso de Desarrollo Organizacional del MS

1. Proceso de Desarrollo Organizacional del MS Julio 2006 – Julio2009

2. PRINCIPALES APLICACIONES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

3. Diagnóstico Organizacional Etapa 1: Monto del contrato: ¢40 000 000 Julio 2006-enero 2007 Etapa II: Monto del contrato: ¢40 000 000 ($ 144 000) Enero 2007- setiembre 2007

4. Etapa III: Diseño Organizacional Monto del contrato: ¢ 62 200 000 Octubre 2007 - febrero 2008 Diagramas de flujo y Manuales de procedimientos: aplicación de norma 0 Herramienta programada para la programación de actividades Manual de Organización Distribución de instalaciones. Plan maestro de conjunto Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Diagnóstico de la infraestructura informática: requerimientos sistema de ventanilla única Análisis de brechas: requerimientos de personal y opciones de movilización Articulación de procesos: definición de factores, escalas de clasificación

5. Etapa IV A: Preparación para el cambio Monto del contrato: ¢ 118 000 000 Marzo 2008 - junio 2008 B: Implementación del cambio Monto del contrato: ¢ 250 000 000 Junio 2008 - junio 2009 Elaboración de instrumentos programados para priorizar actividades , para control de programación y plan operativo Manuales de uso de herramientas programadas Aplicación del Cuadro de Mando Integral (CMI): indicadores, tableros de control, mapas de relaciones Elaboración de Procedimientos y Protocolos Aplicación del enfoque sistémico para el desarrollo de modelos Articulación de procesos: mecanismos de articulación, trazabilidad y entrega. Aplicación informática en Excel del diseño lógico del sistema de información del modelo de articulación de procesos Manual para la aplicación de la Evaluación del Desempeño individual y grupal Investigación jurídica: SINALEVI (Sistema Nacional de Legislación de la Procuraduría General de la República) Metodología para estimación de cargas de trabajo, y herramientas de pronósticos. Definición de estrategias (ej. mercadear, para articulación de procesos) Definición de canasta básica de servicios a mercadear

6. V Etapa: Acompañamiento en la Consolidación del Cambio Monto del contrato: ¢ 225 000 000 Abril 2009 - Noviembre 2009 Análisis de brechas Matriz de identificación de Competencias Herramientas programadas para diagnóstico de necesidades Instrumentos de evaluación del desempeño Definición de estrategias Modelo del sistema de salud ocupacional Instrumentos para priorización de indicadores

7. Plan Nacional de Salud y Desarrollo Social Monto del contrato: ¢ 75 000 000 Febrero 2009 – Abril 2009 Malcolm Baldrige (Diagnóstico interno) FODAC (Diagnóstico externo nacional y regional) Metodología CheckLand (causa y efecto para construcción de modelo)

8. Formación en Rectoría de la Producción Social de la Salud Monto del contrato: ¢ 200 000 000 Febrero 2009 – Abril 2010

9. Total de montoscontratados Monto en proceso de ejecución 2009-2010 Total a ejecutar (2006-2010) Monto Ejecutado 2006-2008 ¢614 000 000 ¢ 500 000 000 ¢ 1 114 000 000

10. Relación del nivel de esfuerzo con el montopagado Monto Total de contratos Horas invertidas 1 114 000 000 95 700 Costoporhorapara el MS : ¢ 12 000 ( $ 20) Monto total pagado a profesionales y asistentespor la UCR: ¢645 089 546 (58%) Montopromediopagadoporhoraprofesional: ¢ 7 700

11. Aportes a la UCR Aporte del Fondo Institucional a la facultad: ¢55 700 000 Aporte al Fondo Institucional: ¢222 800 000 Aporte a la EII: ¢111 400 000 Aporte del Fondo Institucional a la EII: ¢33 420 000 ¢144 820 000 Total para la EII: ¢174 820 000 Sala de audiovisuales remodelada y equipada: ¢20 000 000 Equipo audiovisual, de cómputo y sonido: ¢10 000 000

12. Información Administrativa

13. Etapas ejecutadas Ingenieros industriales, Doctores en medicina, Psicólogo, Administradores de empresas, Ingenieros en sistemas, Abogado, Arquitecto Horas consultor: 18 890 Horas asistente: 42 499 Estudiantes y licenciados en Ingeniería Industrial, estudiante de derecho. Horas totales: 61 289

14. Etapas en proceso Horas consultor: 5 960 Ingenieros industriales, doctores en medicina, abogada, geógrafo-salubrista, administrador de negocios, ingeniero en sistemas, ingeniero mecánico, estudiantes de ingeniería industrial Acompañamiento a la consolidación del cambio Horas asistente: 13 190 Horas consultor: 4 050 Ingenieros industriales, doctores en medicina, abogada, administrador de empresas Formación en Rectoría Horas asistente: 5 160 Horas consultor: 1 040 Ingenieros industriales, administrador de empresas, ingeniero mecánico Plan Nacional de Salud Horas asistente: 4 990

15. Etapas en proceso de ejecución Total de horas Acompañamiento a consolidación del cambio 19 150 Formación en Rectoría 9 210 Plan Nacional de Salud 6030 34 390

16. Total general de horas trabajadas En proceso de ejecución Ejecutado 61 289 34 390 95 700

17. Inversión del Ministerio de Salud

18. Costopromedio de la horaprofesional del MS: • 4 500 colones (Salariopromedio de 775 000 colones) • Horaspromedioinvertidas en 4 años: 450 000 • Poraño : 112 500 Pormes : 9 400 • Profesionalesequivalentespormes: 54 TC • Inversión del MS en tiempoprofesional en 4 años : • 2 000 000 millones de colones

19. Horas de profesionales del MS invertidasdurante los 4 años Costopromedio de horaprofesional del MS: ¢4 500 Salariopromedio de ¢775 000 Profesionalesequivalente a TC poraño: 54 poraño (equivalente al 2% del total de funcionarios) Mesesprofesionalesinvertidos: 2 600 en 4 años

20. Inversion del MS parasutransformaciónorganizacional y consolidación de un Ministerio Rector • Montoequivalenteinvertido en nivel de esfuerzo de los profesionales del MS: • ¢2 000 millones Monto contratado a la UCR: ¢ 1 114 millones Contratos a otros proveedores: ¢250 millones • Aportes de otrasentidades (OPS, GTZ, UNICEF): • ¢250 millones Total: ¢3 614 millones Inversiones por habitante en los 4 años : ¢ 800 ($14) • Montoporaño: • ¢ 200 • ( $ 0,34)

21. Muchas Gracias