1 / 26

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego. Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 Oświata i wychowanie – dział 801

hunter
Download Presentation

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego

  2. Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 • Oświata i wychowanie – dział 801 -Miejski Zespół Szkół nr 1 -Miejski Zespół Szkół nr 2 -Miejski Zespół Szkół nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 4 -Gimnazjum Samorządowe nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 -Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

  3. Szkolnictwo wyższe – dział 803 - wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu • Ochrona zdrowia – dział 851 - programy polityki zdrowotnej - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność • Pomoc społeczna – dział 852 • Dom Dziennego Pobytu • I Środowiskowy Dom Samopomocy • II Środowiskowy Dom Samopomocy • Dom Pomocy Społecznej • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853 - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

  4. Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 - świetlice szkolne - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc materialna dla uczniów • Kultura i dziedzictwo narodowe – dział 921 - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Muzeum Ceramiki - Miejska Biblioteka Publiczna - pozostałe zadania w zakresie kultury • Kultura fizyczna – dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - utrzymanie obiektów sportowych „Orlik ” - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (imprezy sportowe ogólnomiejskie, zakup nagród)

  5. 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. Oświata i wychowanie 3. Szkolnictwo wyższe 4. Ochrona zdrowia 5. Pomoc społeczna 6.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 7. Edukacyjna opieka wychowawcza 8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna

  6. Wydatki inwestycyjne • Miejski Zespół Szkół nr 1 - dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do fekaliów - 7.500 zł • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego - 38.000 zł • Dom Pomocy Społecznej - zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt rehabilitacyjny do działalności terapeutyczno-usprawniającej fizycznie mieszkańców domu - 34.499 zł • II Środowiskowy Dom Samopomocy – na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania - dobudowa dźwigu platformowego w kwocie 3.400 zł • Miejska Biblioteka Publiczna - zakup serwera i switch’a oraz przeniesienie ruchu sieciowego - 13.800 zł • „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko-polském přihraničí" w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013 - 187.000 zł • zakup oprogramowania dla działu Księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE - 6.000 zł Ogółem: 290.199 zł

  7. Realizacja projektów unijnych Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet państwa) • „Mam szansę podaj mi rękę”- szkoły podstawowe klasy I-III – 179.833 zł • „Działając wykorzystujesz szansę” (MOPS) – 343.365 zł • „Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę” (MOPS) – 1.150.141 zł Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5% budżet gminy) • „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (MPP 6) – 21.588 zł • „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (MPP5) - 9.180 zł • Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą” (MPP7) - 10.069 zł • „Sport łączy i rozwija” (MZS 2) - 66.420 zł • „Słońce jest wszędzie- współpraca transgraniczna szkół” (SP3) – 34.991 zł

  8. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy) • „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego ” (MC) – 199.006 zł • „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślnicznych II” (MC) – 4.500 zł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5 % budżet gminy) • „Międzynarodowy Turniej Rugby” (MOSiR) – 66.351 zł • „Czas Napoleona – nasza wspólna historia” – 59.813 zł

  9. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet gminy) • „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” (MC) – 150.397 zł Ogółem: 2.295.654 zł

  10. PROJEKTY PROJEKT „MAM SZANSĘ – PODAJ MI RĘKĘ” Dotychczas w projekcie uczestniczyło 725 uczniów klas I-III i 32 nauczycieli, w 2013 roku zajęcia będzie realizować 190 uczniów i 23 nauczycieli

  11. „TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ KRAJ SĄSIADÓW” Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec, a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

  12. Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu projektu ”BAW SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI PONAD GRANICAMI”

  13. Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu projektu”TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI RAZEM BAWIĄ SIĘ I UCZĄ”

  14. Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress„ - 466.402 zł 2. Prywatne Przedszkole "Oxpress„ - 427.429 zł 3. Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 254.622 zł 4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy„ - 194.027 zł 5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki„ - 115.672 zł 6. I Prywatne Gimnazjum – 346.099 zł 7. II Prywatne Gimnazjum – 274.138 zł 8. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 98.598 zł Ogółem: 2.176.987 zł

  15. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową • Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki – 1.727.193 zł • Miejska Biblioteka Publiczna – 877.116 zł • Muzeum Ceramiki – 899.054 zł Ogółem: 3.503.363 zł

  16. Dotacje na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu • Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – 31.000 zł • Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 130.990 zł • Organizacja schronienia dla osób bezdomnych – 110.000 zł • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 37.000 zł • Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 15.000 zł • Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 446.000 zł Ogółem: 769.990 zł

  17. Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja uzyskują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z żywienia w jednostce budżetowej. • Szkoły podstawowe – 223.904 zł • Przedszkola – 2.200.650 zł • Gimnazja – 28.478 zł • Stołówki przedszkolne – 885.531 zł Ogółem: 3.338.563 zł Środki te przeznacza się na współfinansowanie działalności podstawowej szkół i przedszkoli.

  18. Dziękuję za uwagę

More Related