Presentatie Begroting 2014

1. Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013

2. Inhoud • Van kaderstelling naar begroting • Ombuigingsvoorstellen • Nieuweontwikkelingen

3. Van kaderstelling naar begroting • Bestuurlijkperspectiefstaatvoorgrootdeel in teken van komendetransities in het socialedomein. Daarnaastaandachtvoortoekomstigestedelijkevernieuwing. • Laatstebegroting van dezecollegeperiode. Korteterugblik op aantalbelangrijkeontwikkelingen in dezeperiode. • Financieelperspectief in voorjaar diverse kerengepresenteerdaan de hand van dynamisch spreadsheet. • Meerjarenbeeld in begroting is in grotelijnengelijkgebleven.

4. Van kaderstelling naar begroting • Tekortbijongewijzigdbeleidkomt op langeretermijnuit op € 4,2 mln. Oorzaken in voorjaarsnotao.a. door toenemendaantaluitkeringsontvangers. Ookgrotegevolgenrijksbeleid op algemeneuitkering. • Daarnaastruimte van € 1,9 mln. gewenst voor nieuw beleid (investeringen in de stad en opvangentegenvallers). • Begroting 2014: tekort€ 500.000. Voor€ 1 mln. aanmaatregelengepresenteerd.

5. Van kaderstelling naar begroting • Voormeerjarenperspectiefmandjesverderuitgewerkt tot pakketmaatregelenvoor de komendejaren. Opbrengstdaarvanoplopend tot € 4,0 mln. in 2017. • Met overigenogteonderzoekenmaatregelen en inzetstelpostbedragombuigingsmaatregelenopbrengstoplopend tot € 6,8 mln. in 2017. • Voorgesteldpakketmaatregelen is nognietverwerkt in de programma’s en in de paragrafen van de begroting.

6. Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Eengroterberoep op de eigenverantwoordelijkheid van mensen Uitgangspunt: meer ruimte bieden aan inwoners en organisaties en een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid. Gemeente zorgt voor vangnet voor inwoners die dat nodig hebben.

7. Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Eengroterberoep op de eigenverantwoordelijkheid van mensen Voorstelleno.a. op het gebied van sport (subsidies, stimulering, BTW), subsidies (naderuittewerken in overleg met verenigingen en instellingen), nietwettelijkemilieutaken, MEC, kinderboerderij, handhaving (inzet BOA’s, stadstoezicht), openbaargroen en straatverlichting. Verlagingstortingonderhoudsvoorzieningen.

8. Ombuigingsvoorstellen Mandje 2: Transities Uitgangspunt: de drie transities worden uitgevoerd met de middelen die daarvoor van het Rijk beschikbaar komen en nu in het sociaal domein beschikbaar zijn. Deze budgetten zijn dan ook niet in het ombuigingspakket betrokken.

9. Ombuigingsvoorstellen Mandje 3: Gemeentelijkeinkomsten Voorstelverhoginggemeentelijkelasten in 2014 met 1,75%. Daarnaastonderzoeknaarinvoeringbrug- en liggelden en reclamebelasting.

10. Ombuigingsvoorstellen Mandje 4: Eenambtelijkeorganisatie op maat en flexibelinzetbaar Directiekrijgtopdrachtvoorstellentedoenvoorefficiënte en flexibeleorganisatie met lagere overhead en voorversobering van secundairearbeidsvoorwaarden. Daarnaastideeën van personeelvoorinnovatie. NB. Voorstellen in anderemandjeshebbendeelsookgevolgenvoorambtelijkeorganisatie.

11. Ombuigingsvoorstellen Mandje 5: Overigemaatregelen Diverse voorstellen op basis ambtelijkeinventarisatie en efficiencymaatregelen. Ondermeerbeperkingkosten B&W, verkiezingen, flexibelcameratoezicht, efficiency doelgroepen- en leerlingvervoer en maatregelenopenbareruimte.

12. Ombuigingsvoorstellen Nader teonderzoeken en overigemaatregelen Maatregelen die naderwordenonderzocht: - Gemeentelijkvastgoed - Gemeenschappelijkeregelingen - Efficiencyvoordeleninkoop - Dialoog met de stad Daarnaastinzetstelpostopvangengevolgenrijksbeleid

13. Nieuwe ontwikkelingen • Omvang transitie AWBZ-begeleiding nog in discussie. Beschikbare bedragen voor groot deel nog steeds onbekend. • In septembercirculaire 2013 gevolgen rijksbezuinigingen van € 6 mld. verwerkt. Leidt tot verlaging algemene uitkering die grotendeels kan worden opgevangen binnen begroting. Wijzigingen in pakket bezuinigingen van het rijk kunnen gevolgen hebben voor de gemeente. • Onzekerheden blijven groot. Voorjaarsnota 2014 wordt van groot belang. Vormt ook de basis voor de plannen van het nieuwe college.