Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014 Ing. Petr Bobák, CSc.

1. Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THSKouty, 2. října 2013

2. Program • 2013: Hospodaření AV ČR • 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR • 2014: Stavební akce • 2014: Přístroje • 2014: Nájmy a DRM (A. Otáhal) • NKÚ v AV ČR (prezentace zítra v 9:00 hod.) • Budoucnost EIS (M. Salaj, K. Stoklásková) • Různé: FJEP, konsolidační vyhláška (D. Pavelková), Ekonomický portál AV ČR, úspory LTO.

3. 2013: Hospodaření AV ČR Stavební akce: nutno čerpat schválené dotace!!! Nedočerpáno k 30. 9. 2013: • Stavební investice 51,89 % • Nákladná údržba a opravy 26,40 %

4. 2013: Stavební investice – ne/čerpání

5. 2013: Nákl. údržba – ne/čerpání

6. 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR Institucionální prostředky na rok 2014 o 43 mil. Kč vyšší než v roce 2013

7. 2014: Výdaje AV ČR (v mil. Kč)

8. 2014: Celkové výdaje na VaVaI a AV ČR (v mld. Kč)

9. 2014: Podíl výdajů a výsledků na VaVaI

10. 2014: Rozpis na pracoviště (v mil. Kč)

11. 2014: Stavební akce

12. 2014: Stavební akce – příprava nových pravidel • Pro žádosti na rok 2015 se připravuje nová aplikace v KISu (obdoba aplikace na přístroje) a aktualizace pravidel • Hromadný dopis s pravidly = ZÁVAZNÁ INTERNÍ NORMA do posledních detailů (dle zkušeností s NKÚ) • Zasílání závěrečných zpráv!!!!!!

13. 2014: Přístroje - žádosti • Prostředky na rok 2014 BUDOU pro obě kategorie • Pravděpodobně v rozdělení 1:1

14. 2014: Přístroje - změny V pravidlech z roku 2013 k žádostem na rok 2014 bylo zavedeno několik změn: • Nová aplikace a s tím související úpravy • Změna harmonogramu: zasedání Rady pro nákladné přístroje bude již v říjnu a schválené dotace na nákladné přístroje budou uvedeny již ve sněmovním materiálu. Příští rok bude termín pro podávání žádostí ještě dříve. • Finanční prostředky budou uvolněny po předložení podkladů o skutečné pořizovací ceně (smlouva, faktura, popř. jiné) – nutno zasílat také do Odboru podpory vědy AV ČR! • V případě snížení předpokládané pořizovací ceny nutno NEPRODLENĚ informovat Odbor podpory vědy AV ČR!

15. 2014: Nájmy a DRM (stavební část) • Pracovní skupina Ekonomické rady AV ČR zpracovala analýzu nájmů a DRM (stavební část) tak, aby bylo možno rozdělit prostředky AV ČR na nájmy a DRM v návrhu rozpočtu na rok 2014 efektivněji, spravedlivěji a hospodárněji. • Zdůvodnění: • Nárůst požadavků o dotace na nájemné hrazené z centrálních prostředků • Nebezpečí dvojího financování téhož (dle NKÚ - nájemné i DRM stavební část by mělo sloužit k reprodukci majetku – tj. jeho udržování, zachování a rozvíjení hodnoty, ochrana před jeho zničením, poškozením)

16. 2014: DRM (stavební část) a jeho výpočet Výpočet na rok 2011 a 2012: • Procento z pořizovací ceny majetku • V roce 2011 navíc kráceno o pronajaté podlahové plochy Výpočet na rok 2013: • 2/3 z pořizovací ceny majetku a 1/3 dle velikosti podlahových ploch nemovitostí Výpočet na rok 2014 (připravuje se): • Postup výpočtu jako v roce 2013, ale v poměru „1:1“ • Další možnosti postupu uvede dr. Otáhal.

17. NKÚ – zkušenosti z proběhlých kontrol Kontrola NKÚ v AV ČR

18. Budoucnost EIS • Vznikla otázka k budoucnosti EIS z důvodů: • technologický pokrok • legislativní změny • zastaralost a nedostatečnost stávajícího systému • potřeba sledovat financování projektů přímo odpovědnými osobami • potřeba provázat jednotlivé agendy, posílit a zefektivnit vnitřní kontrolní systém • potřeba manažerských nadstaveb pro vedení pracovišť • Bližší informace zazní v prezetaci Ing. M. Salaje a Mgr. K. Stokláskové dnes od 16:45 hod.

19. Různé • Aktualizace interní normy pro udělování Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní pracovníky • Konsolidační vyhláška (D. Pavelková) • Ekonomický portál AV ČR • Přehled čerpání LTO na pracovišti Gnotobiologie v Novém Hrádku 

20. Aktualizace interní normy FJEP • Právě probíhá aktualizace interní normy pro udělování Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní pracovníky • Předpokládá se, že tato aktualizace bude platit od roku 2014

21. Konsolidační vyhláška • Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů – předpokládá se v průběhu října • Týká se i v. v. i. • Podrobné informace viz prezentace Ing. Dany Pavelkové zítra v 11:30 hod.

22. Ekonomický portál AV ČR http://ekonomicke.avcr.cz/ Zodpovědná osoba: Ing. Jana Wenclová metodika@kav.cas.cz

23. Ekonomický portál AV ČR

24. Mikrobiologický ústav AV ČR Nový Hrádek Před zateplením v r. 2009 Současná podoba

25. Přehled čerpání LTO na pracovišti Gnotobiologie v Novém Hrádku 2000 – 2012 Roktuny litry Kč _______________________________________________________________ 2000 53,01 59 874 638 925,70 2001 62,82 70 810 881 869,-- 2002 64,87 72 894 778 556,-- 2003 59,54 68 001 765 092,-- 2004 51,36 58 632 938 665,-- 2005 59,70 68 907 979 521,-- 2006* 42,32 48 615 694 015,62 2007 30,79 35 857 533 186,53 2008 30,91 35 993 539 910,64 2009** 22,52 25 915 317 157,-- 2010 22,70 25 905 426 870,-- 2011 23,05 27 011 512 011,-- 2012 20,01 27 794 643 400,-- *Výměna kotle, **výměna oken a zateplení objektu

26. Děkuji za pozornost