NOVIEMBRE 2012

2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO NOVIEMBRE 2012 Lic. Francisco José Rullán Silva Fiscal Superior del Estado de Tabasco.

4. MODELO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

5. EJES DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

6. CONSTRUCCIÓN DEL SEDEM Desde enero de 2010 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), inició los trabajos de análisis del Proceso de Armonización Contable, para coadyuvar a que los gobiernos de los 17 municipios tabasqueños incorporarán a su administración en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

7. CONSTRUCCIÓN DEL SEDEM

8. Aplicar la Gestión para Resultados como una Nueva Cultura de Trabajo 1 OBJETIVOS VINCULADOS A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE • Adoptar el Presupuesto basado en Resultados 2 • Capacitar a los Servidores Públicos Municipales 3 • Elaborar el Manual para la Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal del Estado de Tabasco 4

9. OBJETIVO 1 APLICAR LA GESTIÓN PARA RESULTADOS COMO UNA NUEVA CULTURA DE TRABAJO PbR

10. Sub title Sub title i PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EGRESO • Lineamientos de Planeación y Programación Presupuestaria para formular el Presupuesto de Egresos Municipal 2012 • Lineamientos para integrar los Programas Presupuestarios 3. Challenges Forward

11. Sub title Sub title I PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO • Lineamientos Generales para la formulación del Presupuesto y registro de los Ingresos Municipales para el año 2012. 3. Challenges Forward

12. OBJETIVO 2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA RESULTANTE DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PBR

13. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PbR

14. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

15. OBJETIVO 3: CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES LINEAMIENTOS APROBADOS POR 16 DE 17 CABILDOS MUNICIPALES EN EL ESTADO

16. OBJETIVO 4: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

17. PRESENTACIÓN DEL MANUAL

18. INDICADORES Evaluar la Gestión Pública Municipal

19. OPERACIÓN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

20. SERVICIOS MUNICIPALES

21. INGRESO EGRESOS DESEMPEÑO FINANCIERO • PROPORCIONALIDAD DEL GASTO • ENFOQUE DEL GASTO • EQUIDAD DISTRIBUTIVA • NIVEL DE FOCALIZACIÓN • CUMPLIMIENTO DEL GASTO • SUFICIENCIA • CAPACIDAD DE GENERAR INGRESOS • SOSTENIBILIDAD FINANCIERA • NIVEL DE COBRANZA • NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS

22. DESEMPEÑO NORMATIVO

23. LOS INDICADORES SERÁN LA BASE PARA:

24. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Los Ayuntamientos llenarán los formatos con los valores actuales del 2011 para contar con una línea base, dicha información sólo es de referencia, por lo que no será utilizada para evaluar el desempeño del año fiscal 2011; sino sólo será utilizada para calcular los indicadores que evalúen el año fiscal 2012. Los formatos serán llenados con la información completa del 2011 y serán enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, junto con el segundo Informe de Autoevaluación del 2012. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, emitirá los datos de línea base para el cálculo de las fórmulas una vez que haya recibido la información completa del 2011 de todos los Municipios, para que los Ayuntamientos puedan realizar los cálculos y evaluar su propio desempeño

25. Capítulo 1 Aspectos Generales conceptuales del objetivos y componentes Capítulo 2 Procedimientos Generales Responsables Productos en el flujo de información Conjunto de formatos e instrumentos INTEGRACIÓN DEL MANUAL Los Capítulos 3, 4, y 5 Procedimientos concretos de cada uno de los indicadores. Cada uno de estos describe el indicador, su conceptualización, su fórmula, sus variables y el formato específico de captación de información para cada uno de los componentes. Capítulo 6 Descripción de la encuesta a la población en sus viviendas.

26. FORMATOS DEL SEDEM Encuesta a la población del municipio.

27. RESULTADOS ESPERADOS Agua Potable: El sistema de Evaluación del Desempeño proporcionará información estrategica sobre los diferentes servicios, entre la que destaca: • Calidad del servicio (frecuencia, potabilidad, suficiencia) • La cobertura y la suficiencia en el suministro • La eficiencia y optimización de los recursos públicos Drenaje y Tratamiento de aguas residuales: • La cobertura del sistema de drenaje y su funcionalidad • La capacidad para tratar aguas residuales y la eficacia con que se hace

28. RESULTADOS ESPERADOS Alumbrado Público: • La cobertura del alumbrado público • La calidad del servicio en cuanto al funcionamiento regular, suficiencia del servicio y mantenimiento adecuado • El manejo sustentable del aumbrado (luminaria ahorradoras) Urbanización de Calles: • La cobertura con calles pavimentads, asfaltadas, adoquinadas, etc. • La calidad de las calles en cuanto a la regularidad de su superficie, que no se inunde, el matrial, etc. • La eficiencia en el mantenimiento

29. RESULTADOS ESPERADOS Parques y jardines: • La suficiencia de espacios recreativos • La calidad de la infraestructura instalada • El nivel de mantenimiento optimo Servicio de recolección de basura: • La calidad del servicio (recolección, manejo adecuado, etc.) • La limpieza de las calles desde la opnión ciudadana • La eficiencia para el manejo de los recursos Panteones: • La calidad del panteón (mantenimiento, limpieza, imagen, etc) • La suficiencia del servicio • La eficiencia en el gasto

30. RESULTADOS ESPERADOS Mercados: • El nivel de higiene, limpieza y seguridad en los mercados • La eficiencia en el manejo de los recurso Rastros: • La calidad de los productos carnicos • El mejoramiento de la producción de carne • El costo – beneficio del servicio Alimentación escolar: • Cobertura de los desayunos • Calidad de los alimentos • Impacto en la disminución de la desnutrición

31. RESULTADOS ESPERADOS Desempeño en el gasto público • Eficiencia en el gasto • Equidad en la distribución hacia las zonas prioritarias • Nivel de inversión en obras prioritarias • Reducción en gasto corriente e incremento en inversión Desempeño en el ingreso público: • Nivel de cobranza eficiente • Capacidad para generar y atraer mayores fuentes de financiamiento • Manejo adecuado de la deuda Desempeño Normativo: • Nivel en que el ayuntamiento informa y hace pública la infomación normativa a los ciudadanos • Nivel en que el ayuntamiento cumple con sus obligaciones de informar las distintas autoridades

32. Única. • Muestreo probabilístico, representativo a nivel municipal. • Directamente en viviendas. • Exclusivamente información necesaria para cálculo indicadores SED. • Aplicación en las fechas que señale el Consejo Estatal de Evaluación (simultánea en todos los Municipios.) Características Encuesta • Responsable de la aplicación. • Aplica cuestionarios por un tercero. • Cuestionarios llenados en domicilios muestra seleccionada. • Difunde convenios “marco”. • Supervisa levantamiento encuesta. • Captura la información. • Envía en medio magnético la base de datos capturada. • Validará, procesará y analizará la información y utilizará para el cálculo de los indicadores. Ayudará a evaluar todos los servicios en forma general. Procedimiento AYUNTAMIENTO Revisará las bases y procedimientos y resultados. OSFE: Formato e instructivo

33. SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Correctamente diseñado, es una herramienta esencial para medir la forma en que se logran alcanzar las finalidades de una organización. RECOMENDACIONES DEL OSFE El Municipio

34. CONCLUSIONES IMPACTO • Eficiencia, eficacia, economía y transparencia en la ejecución de programas y prestación de servicios públicos SED • Evaluación de políticas públicas y programas municipales.

35. ¡Agradecemos su Atención! Lic. Francisco José Rullán Silva Fiscal Superior del Estado de Tabasco. www.osfetabasco.gob.mx www.osfetabasco.gob.mx