1 / 37

BUDGETLÄGET 2012 - 2014

Budgetberedning. BUDGETLÄGET 2012 - 2014. Budgetberedning. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ 11.00) Prel. ramar varje nämnd (nuläge) Investeringar. driftBUDGET 2012 Samt

mead
Download Presentation

BUDGETLÄGET 2012 - 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetberedning BUDGETLÄGET 2012 - 2014

  2. Budgetberedning • UPPLÄGG IDAG: • Nuläget – förutsättningar (i detalj) • Något om Vårproppen • Förberedelse dialoger 26-27 april • Målstyrning (ALÖ 11.00) • Prel. ramar varje nämnd (nuläge) • Investeringar

  3. driftBUDGET 2012 Samt VERKSAMHETSPLAN 2012-2014

  4. BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 Person = 42.700 kr

  5. UTVECKLING AV SKATTEUNDERLAGET Exkl. regelförändringar Skl 110215, nästa prognos 110511

  6. 21:08 19:28

  7. LÖNEUTVECKLING Medel till: Strukturförändringar 2 Mkr/år Osakliga löneskillnader 1,5 Mkr/år

  8. Prisutveckling Ingen kompensation i budgetramarna i nuläget

  9. Kommunalekonomisk utjämning

  10. KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT

  11. PENSIONSKOSTNADER ENLIGT NY BERÄKNING FRÅN KPA 2011-02-14

  12. ANSLAG UNDER fINANSIERING

  13. Tillfälligt ökade kostnader för försörjningsstöd Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar

  14. Verksamhet GUMMIFABRiken UNDER fINANSIERING Översyn behöver göras p g a ny tidplan

  15. SATSNING FÖR POSITIV UTVECKLING FÖRÄNDRINGSARBETE

  16. avskrivningar

  17. INTERNA INTÄKTER FRÅN NÄMNDERNAS FÖR KAPITALTJÄNST

  18. Ändrad gräns för Investeringar från 10% av pbb till 50% av pbb (4,4 kkr till 22 kkr) Förändringen måste innebära motsvarande minskning av investeringarna

  19. FINANSIELLA INTÄKTER

  20. FINANSIELLA KOSTNadER

  21. Resultat Preliminära budgetramar Exkl. äskanden

  22. MÅLAVSTÄMNING

  23. Ny struktur på Verksamhetsplanerna Liknar årsredovisningen

  24. Nämndernas äskanden utöver budgetram

  25. FRÅGOR HÄNSKJUTNA TILL BUDGETBEREDNINGEN • Länstrafiken – skatteväxling • Energieffektiviseringar • Öppet datanät i centrum • Bidrag till Brottsofferjouren • Omorganisation Kulturförvaltningen • Justering PO i Tekniskas budgetram • Tillväxtstrateg • Bidrag Åminne Bruk • Ekologiskt kött • Kommunikationssystemet RAKEL • Uppgradering Finnvedsvallen • Campus Värnamo 2015

  26. ÖVRIGA FRÅGOR ATT DISKUTERA I BUDGETBEREDNINGEN • Anslag till Folkhälsorådet (40 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten • Anslag till Brottsförebyggande rådet (30 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten • Avgiften för elever vid Naturbruksgymnasiet sänks vid skatteväxlingen med Landstinget för Länstrafiken. Värnamos avgift minskas med 1,1 Mkr. Diskutera eventuell motsvarande sänkning av budgetramen. • Ökade kostnader för nytt avtal om Värnamobadet ???

  27. MÅLSTYRNING Styrgruppen Föreslår Några mindre Justeringar av de övergripande målen

  28. INVESTERINGSBUDGET 2012 Samt INVESTERINGSPLAN 2013-2016

  29. investeringsplan Överföring av vissa investeringar från 2011 till 2012 enligt Tilläggsbudget - ej medräknat ovan

  30. Objektblad till Alla investeringar Även inventarier

  31. Regeringens vårproposition • Tillfälliga statsbidraget 2011 på 2,1 Mdr upphör 2012 • Minskning av generella statsbidrag för ”nya” gymnasieskolan ligger kvar (fortsatta diskussioner mellan SKL och Utbildningsdep). • Ingen statlig satsning på sommarjobb

  32. Regeringens vårproposition • Bedömning av utveckling av försörjningsstöd • (kulmen är nådd 2010)

  33. Regeringens vårproposition • Regeringens bedömning av löneutvecklingen

  34. Övrigt • Utjämningskommittén.08 • lämnar sitt förslag 30/4 (kostnadsutjämning) • Små förändringar (gsk, gy, lönestruktur etc) • Ny modell för bo och ifo • Modell för ÄO förenklas • Uppdaterad modell för kollektivtrafik • Förändringarna kan får stora effekter

  35. TIDPLAN

  36. bUDGETDIALOG 26-27 APRIL • Presentation av budget 2012-2014: • 1. Hur gick det 2010? (kommentar verksamhet, kvalitet och ekonomi) • 2. Hur går det 2011?(kommentar till senaste månadsrapport 2011) • 3. Verksamhetsplan 2012-2014 • (inkl presentation av mål,verksamhetsförändringar, nya lagar, utökningar, besparingar, • ev äskande, problem/möjligheter, trender etc) • 4. Investeringsförslag 2012-2016 • (inkl beskrivning av förändringar från nu gällande plan 2011-2015) • 5. Övrigt • Presentationen inriktas på förändringar/utveckling inte på befintlig verksamhet • Material som visas och lämnas skickas i förväg till ekonomichefen via e-post • (i första hand använder vi Power Point)

  37. FRÅGOR OCH DISKUSSION!

More Related