1 / 27

BBV- Begrotingscyclus

BBV- Begrotingscyclus. Kaderstellen Controleren Communiceren Optimaliseren. Programma. Wat schieten we er mee op? De voordelen voor alle betrokkenen Formats voor alle statiën Hoe de begrotingscyclus integraal te ronden Blik onder de motorkap Hoe het format werkt

megan-kerr
Download Presentation

BBV- Begrotingscyclus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BBV-Begrotingscyclus KaderstellenControlerenCommuniceren Optimaliseren

  2. Programma • Wat schieten we er mee op? • De voordelen voor alle betrokkenen • Formats voor alle statiën • Hoe de begrotingscyclus integraal te ronden • Blik onder de motorkap • Hoe het format werkt • Voor gebruikers en voor producenten • Snelstartgids • Hoe u het nieuwe format kunt benutten

  3. Voordelen voor alle betrokkenen:inzicht en proces-optimalisatieDUaal • Kiezers: beter inzicht in de resultaten van het bestuur&handvatten voor interactie • De Raad: betere handvatten voor kaderstellen en controle&meer inzicht in de samenhang binnen de begrotingscyclus

  4. Voordelen voor alle betrokkenen:inzicht en proces-optimalisatieduAAL • B&W: meer inzicht in de vertaling van beleid in uitvoering&optimaliseren van de P&C-cyclus • De ambtelijke organisatie:beterinzicht in de gewenste output & makkelijker stukken voor de P&C-cyclus produceren, ook in systemen als SAP en LIAS

  5. Formats voor alle statiën in de Planning&control-cyclus

  6. Blik onder de motorkap • Drie belangrijke onderdelen:(Voor alle documenten in de cyclus!) • Doelenboom / causale cascade • Instrumenten – Output tabel • Meerjarenoverzicht baten & lasten • Een strenge syntaxis

  7. Doelenboom / causale cascade

  8. Voorbeeld2010

  9. Voorbeeld2010_Op/maat

  10. Instrumenten – Output tabel

  11. VoorbeeldOD: Beleidsplan verhardingen uitvoeren

  12. Voorbeeld2010_Op/maat oud en nieuw

  13. Meerjarenoverzicht baten & lasten

  14. Voorbeeld2010

  15. Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output • ding _ doen of doen _ ding • Doel: (ding_doen) • Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren • Instrument: (doen_ding) • Toetsen van_de veiligheid van primaire waterkeringen • Output: ding (+kwantificering)_ gedaan • Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en genormeerd

  16. Voorbeeld2010

  17. Voorbeeld2010:Het document

  18. Hoe u het format ten volle kunt benutten: lezen 2.0? in pdf! • Synchroon • U zoekt binnen deze begroting • Diachroon • U zoekt binnen deze cyclus • of een andere • Hyperchroon • U zoekt in de beleidsachtergrond

  19. Voorbeeld2010Synchroon & Diachroon & Hyperchroon • Synchroon met de volledige inhoudsopgave • Voorbeeldbestand • Diachroonmet de “Google-functie” van Acrobat reader • Jaarrekening 2009 / begroting 2010 • Hyperchroonmet hyperlinks • Voorbeeldbestand

  20. Hulpmiddelen voor de producenten • Een Word-sjabloon • Met handige tekstblokken • Met een uitgebreide handleiding • Voor alle onderdelen van het format • Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

  21. Een Word-sjabloon

  22. Met handige tekstblokken

  23. Met een uitgebreide handleiding • Voor alle onderdelen van het format • Met algemene aanwijzingen voor helder formuleren

  24. Recapitulerend:voordelen voor alle betrokkenen • Kiezers: inzicht in resultaten & handvatten interactie • Raad: handvatten kaderstellen / controle & samenhang begrotingscyclus • B&W: vertaling beleid in uitvoering &optimaliseren P&C-cyclus • Ambtelijke organisatie: inzicht in output & sneller stukken produceren, ook in systemen

  25. Hoe nu verder?A: droom

  26. Hoe nu verder?B: realistisch? • Een mini-pilot:1 hoofdstuk van de programmabegroting 2011 in het format maken en demonstreren • Gebruik evalueren in een triarche begeleidingscommissie • Evalueren op meerwaarde voor: inzicht & kaderstellen/controleren & productieproces

  27. Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng • Op uw webpagina kunt u dit seminar herbeleven:http://www.ppintaal.nl/webservice/rgh/

More Related