Download
1 / 23
E N D
Бюджет для граждан -это документ,который содержит основные положения проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета в доступной и понятной форме«Бюджет для граждан» Кесовогорского района позволит ознакомится с основными положениями проекта районного бюджета Кесовогорского района на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов.
Основные подходы к формированию районного бюджета Программный бюджет • В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет Кесовогорского района с 2014 года формируется по программному принципу • Проект районного бюджета сформирован на основе 12 муниципальных программ Кесовогорского района,которые охватывают основные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления района • В программном бюджете все бюджетные ассигнования распределяются по программам ,подпрограммам ,конкретным мероприятиям и целям,что обеспечивает прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.
Исходная ситуация, ключевые проблемы 2014 г. 1.Перевыполнение в 2013 году доходной части бюджета – исполнение всех принятых обязательств, выплата в декабре досрочной заработной платы, отсутствие кредиторской задолженности за коммунальные услуги, выполненные работы и услуги. 2. Муниципальный долг на 1 января 2013 года – 5,3 млн. рублей, что составляло 15,5 % к объему собственных доходов , В 2013 году досрочно погашены все долговые обязательства, на 1.01.2014 – отсутствие задолженности по кредитам ( нет обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга) 3.В среднесрочной перспективе не прогнозируется существенный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета района ; 4.в среднесрочной перспективе объем финансовой поддержки со стороны областного бюджета сокращается; 5. нарастание объема обязательных к реализации федеральных решений, частичное исполнение которых осуществляется из районного бюджета, и в результате – снижение гибкости бюджета района.
Основные принципы и подходы к формированию проекта бюджета района на 2014-2016годы • Сохранение социальной ориентации бюджета района • Взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств • Оптимизация расходов в целях финансирования приоритетных расходных обязательств . 2
Основные параметры бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016г. 6
Изменения для районного бюджета при формировании доходов • уменьшение единого норматива отчисления от НДФЛ в бюджет муниципального района с 1 января 2014 года с 10% до 5 % в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации - - 4 827 тыс.руб.; • закрепление за местными бюджетами дополнительных нормативов отчислений от акцизов на бензин - + 5 тыс.руб.; • зачисление c 1 января 2014 года суммы денежных взысканий за нарушение миграционного законодательства, ранее поступавших в бюджет муниципального района, в федеральный бюджет по нормативу 100% - - 150 тыс.руб.; 4
Доходы бюджета: исходная ситуация и возможные меры Снижение динамики роста налоговых доходов, снижение единого норматива отчислений от НДФЛ сокращение объемов межбюджетных трансфертов Достаточно жесткие условия для выполнения задачи по обеспечению сбалансированности бюджета Взвешенный подход к оценке возможностей бюджета, оптимизация отдельных расходов с целью обеспечения финансирования приоритетных направлений. 9
РАСХОДЫ районного бюджета
Расходы бюджета Основы формирования расходной части бюджета Передача части полномочий по дошкольному образованию на уровень региона (з\пл. педагогического состава и учебные расходы -8014 тыс.руб. Расходы только в соответствии с муниципальными программами Необходимость обеспечения дальнейшего роста заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ в сфере культуры и дополнительного образования +5 437 тыс.руб. Проектом бюджета не предусмотрена индексация расходов 10
Структура расходов по отрасли образование 13
Расходы Образование бюджет района 14
Изменение структуры расходов(в сопоставимых расходах) 16
Расходы бюджета на реализацию проектов .18
