1 / 56

Osnovna organizacijska struktura kluba

Osnovna organizacijska struktura kluba. Predsjednik Uprave. Voditelj Komunikacija i Odnosa sa javnošću. Administrativni Tajnik. Koordinator elektronskih komunikacija. Tajnik za članstvo i klubove prijatelja . Koordinator institucionalnih odnosa (HNS, FIFA, UEFA ...).

sveta
Download Presentation

Osnovna organizacijska struktura kluba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Osnovna organizacijska struktura kluba Predsjednik Uprave Voditelj Komunikacija i Odnosa sa javnošću Administrativni Tajnik Koordinator elektronskih komunikacija Tajnik za članstvo i klubove prijatelja Koordinator institucionalnih odnosa (HNS, FIFA, UEFA ...) Voditelj Marketinga i Prodaje Voditelj Financijskih i općih poslova Sportski Direktor Voditelj Logistike Voditelj skautske službe Voditelj Organizacije utakmica Voditelj održavanja nekretnina, opreme i tehnike Voditelj nabave Voditelj zdravstvene službe Brand menadžer za licencne suvenire Voditelj ugostiteljstva Pomoćnik Direktora za I momčad Voditelj pravne službe Pomoćnik Direktora za Omladinski pogon Voditelj pedagoško edukacijske službe

  2. MARKETING • SPONZORI – 37 novih sponzorskih ugovora (ukupno 60) • NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMY • NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON (3,3 puta bolji uvjeti od dosadašnjeg) • PROMOTOR (sponzor): SLOBODNA DALMACIJA • TICKETING SUSTAV: samo uvodne aktivnosti • KALENDAR: novi kalendar za 2013, u pripremi za 2014. (niži trošak, veći prihod) • CO – BRANDING • GALEB – dijeli se čista dobit 50:50% (prve količine odlično prošle na tržištu u 12.mjesecu – udarni artikli rasprodani, ostali desortirani) • CRO FAN SHOP: linija za navijače „MOJ HAJDUK“ novi ugovor – podjela čiste dobiti 50:50% • SIGNUM CROATICUM: TOKEN SUVENIR (kovanica) – sa motivom Hajduk, prodaja kroz: A) Samostojeće automate i B) Suvenirnice • TEKMA: ALBUM SA SLIČICAMA HAJDUK: „Iz jubavi, iz dišpeta“ • ZLATAN OTOK: VINO ZLATAN HAJDUK (plavac, pošip i rose), dobit po prodanoj boci (10kn za 0,75 i 5 kn za 1l) • HAJDUČKO PIVO: pregovori oko boljih uvjeta (produžena akcija u 2013. cca.1.000.000 kn)

  3. MARKETING • NAJAM STADIONA • ADRIA ENTERTAINMENT – koncert Roger Wathers – The Wall • ULTRA MUSIC FESTIVAL – Igor Fuštar • DALMACIJA KONCERT – Thompson • STREAMING TV PRIJENOS UTAKMICA PUTEM INTERNETA • EU FONDOVI: Započete pripremne radnje oko apliciranja prema EU fondovima • ORGANIZIRANA NOĆ HAJDUKA NA RIVI  • POKRETANJE VLASTITE MALOPRODAJE I VELEPRODAJE • FAN SHOP Preuzeto upravljanje FAN SHOP dućana na stadionu (do sada BBV UMBRO) • Distribucija preko partnera CFS za Split • U tijeku razgovori za nacionalnu i regionalnu distribuciju • Za potrebe ovog projekta aktivirana tvrtka kćer „Naprid Bili“

  4. NAPRID BILI • Vlastita Hajdukova maloprodaja • Razlog - povećanje prihodovne strane poslovanja kluba (sav prihod ide HNK Hajduk-u što nije bio slučaj u prošlosti kada je Klub outsource-ao djelatnost maloprodaje te tako ograničio prihode na isključivo najam poslovnih prostora drugoj tvrtci koja je obavljala tu djelatnost) • Otvorena 4 nova radna mjesta • Hajduk dobiva Royalty fee, te najam prostora, Naprid bili je organiziran kao d.o.o tvrtka kćer • Tvrtka posluje u jednoj poslovnoj jedinici (Fan Shop) na poljudskom stadionu veličine 133 m2, te koristi jedno maloprodajno skladište veličine 70 m2 • Budžet tvrtke Naprid bili d.o.o. projicira promet na 1.848.500 milijuna kuna do kraja godine • Od 20.7 do 20.9. ostvareno je 875.000 kn prometa • Planovi za razvoj • otvaranje novog prodajnog mjesta u roku od godine dana, do turističke sezone 2014. (Makarska?) • Vlastita linija klupske odjeće, pronalaženje tvrtki partnera za izradu i kreaciju odjevnih artikala

  5. NOVI WEB • kompletni redizajn, svih stranica i servisa unutar hajduk.hr • prilagodbu za tablete i pametne telefone (responsive) svih stranica i servisa unutar hajduk.hr • kompletno novi sustav za održavanje svih informacija na stranici (cms sustav) • kreiran je sustav za unošenje i obradu statističkih podataka o utakmicama • unešene su sve utakmice u povijesti Kluba, uključujući i prijateljske • unešeni su svi igrači u povijesti Kluba, kao i njihovi podaci • unešeni su svi treneri i predsjednici u povijesti Kluba • kreiran je i posebni sustav za unošenje i obradu statistike za prvu momčad (on je detaljniji od onoga za sve igrače u povijesti) kao i za trenera • posebno su obrađene tematske stranice prvenstva, kupovi, superkupovi, europska natjecanja • novi servisi - press centar, živio hajduk, media watch • sve navedeno je kreirano i za engleski jezik (nismo još objavili, poslano na provjeru) • kreiran je i novi webshop koji ćemo početi koristiti od nove godine • u pripremi su mobilne aplikacije • kreirana je nova facebook stranica skupa s pratećim aplikacijama

  6. ODJEL ZA ČLANSTVO • Prvi put angažiran Voditelj odjela za članstvo što ukazuje na: • Strategiju Kluba koja sadrži unapređenje odnosa sa navijačima (članovima i pretplatnicima) • Razvoj odnosno omasovljenje članskih i pretplatničkih baza • Razvoj, promocija i prodaja proizvoda i usluga tj proširenje benefita Kluba prema članstvu • Kontinuiran rad na promicanju imena i ugleda Kluba na svim područjima na kojima postoje (ne)organizirani oblici navijačke prisutnosti u zemlji i inozemstvu • Donešen strateški plan rad odjela i javno objavljen na WEB stranici • Opremljene i puštene u funkciju nove reprezentativne prostorije Odjela za članstvo • Potpisan novi ugovor o suradnji sa svim društvima prijatelja Hajduka • Povećan broj društava prijatelja Hajduka sa 28 na 35 • Oboren povijesni rekord pretplatnika – do sada 6.135 (2011 zbog Barcelone 6.070) • Organizirana noć Hajduka

  7. PRETPLATNIČKA BAZA

  8. ČLANSKA BAZA

  9. LOGISTIKA • Zatvaranje ulaza na malom maratonu radi smanjenja troškova i uvođenje elektronske kapije • Umjesto zaštitara na glavni ulaz postavljeni djelatnici kluba (3 osobe) • Odrađen postupak natječaja za elektronske brojače i video nadzor • Uvedeno redovno čišćenje stolica prije domaćih utakmica • Napravljena baza poslovnih prostora • Utvrđene i izmjerene sve kvadrature spornih poslovnih prostora • Gašenje rasvjete tijekom noći • Dovedena u funkciju dva nova skladišna prostora na poziciji jug-zapad za potrebe kluba • Uređenje prostora za shop • Uređenje prostorije za članstvo • Uređeno skladište za Macron • Čišćenje skladišta • Sanacije terase na prvom katu • Sanacija vanjske metalne obloge fasade zelene dvorane alpinističkom metodom (opasnost za prolaznike) - donacija • Sanacija gurli oborinskih voda na ulazu u klub – donacija • Unutarnja hidrantska mreža dovedena u ispravno i funkcionalno stanje

  10. LOGISTIKA • Sanirani svi sanitarni čvorovi stadiona ( odvodne instalacije, galanterija) • Izrađen plan troškova održavanja stadiona za 2013,2014 i 2015 godinu • Izvršene pripremne radnje za energetsko certificiranje objekta • Izrađeni preliminarni troškovnici sanacije i ugradnje novih odvodnih cijevi za oborinske vode sa krovne konstrukcije stadiona,sanacije toplovoda i sanacije klima komora ( ventilacije) • Sanacija kućica za prodaju karata ( građevinski radovi, elektroradovi, bojanje ) – fiskalizacija • Izvršeni radovi na preuređenju ulaza u klupske prostorije • Izvršene pripremne radnje za potpunu rekonstrukciju glavnog igrališta • Saniran i pušten u rad vodoskok na stadionu-donacija • Sistem ozvučenja stadiona doveden u funkcionalno stanje • Uređena kontrolna prostorija policije na poziciji jug • Saniran dio podgleda šetnice stadiona iznad ulaza u klupske prostorije (opasnost za prolaznike) • Izvršeno radova na tekućem održavanju od 480.000,00 kn • Izvršeno radova na investicijskom održavanju 578.840,00 kn

  11. UNUTARNJE UGOSTITELJSTVO • Inventure i kontrola manipulacije hranom i pićem donijelo je uštedu u troškovima namirnica od 28% u odnosu na lanjski period I-VIII. • I.-VIII. 2012. 1.220.251 kn (bruto) • I.-VIII. 2013. 878.834 kn (bruto) • razlika (ušteda) 341.417 kn (bruto) • Dogovorena suradnja sa srednjom ugostiteljskom školom na području đačke prakse što je rezultiralo uštedom u dijelu plaćanja dodatnih djelatnika za vrijeme održavanja utakmica i domjenaka u Bilom salonu i B loži (prije su se plaćali radnici, sada đaci to odrađuju besplatno kroz obaveznu praksu) • SOBE – uz minimalne troškove (donacijama i sponzorstvima) uređene sve sobe • kompletno zamjenjeni stari i dotrajali madraci i jastuci sa novim anatomskim • popravljen kompletan namještaj • uređena sva kupatila • obnovljena kompletna posteljina • generalno opran tepison u svim sobama

  12. VANJSKO UGOSTITELJSTVO • Konstantno podizanje kvalitete ponude • Potpisani novi dosta povoljniji ugovori sa ugostiteljima kooperantima (procjena je da će se prihodi od ugostiteljstva u novoj natjecateljskoj sezoni najmanje udvostručiti u odnosu na prethodnu sezonu)

  13. NABAVA • Uvedene Procedure i Politika nabave Kluba • Centralizirana sva nabava materijala u klubu • Popisana sva skladišta tj. roba na njima i stavljeno pod kontrolu odjela nabave • Kontrola i racionalizacija trošenja (neke stvari što su se nabavljale prošlih godina ne nalaze se u Klubu što indicira da su završile u privatne ruke a na trošak Kluba – za kraj godine u planu je provesti detaljnu iventarizaciju i popis svih osnovnih sredstava i sitnog inventara Kluba) • Novi tehnički sponzor – Macron • stavljena pod čvrstu kontrolu upotreba i potrošnja sportske opreme, te uvedene kaznene odredbe (penali) za neopravdano otuđenje sportske opreme od strane igrača i svih drugih kome pripada pravo na sportsku opremu Kluba • podjeljena oprema (radna i hotelska) svim uzrastima Omladinske škole (od juniora do najmlađeg godišta - 2005.) • nakon dugo vremena sve generacije su identično uniformirane što pozitivno utječe na imidž Kluba pri svakom treningu, putovanju i pojavljivanju igrača i stručnog stožera Omladinske škole • trošak: cca. 350.000 kn • financiranje kroz novouvedene članarine (200 kn mjesečno)

  14. TELEFONIJA • Racionalizirani troškovi mobilne telefonije • Izvršen prijelaz s T-coma na VIP (odobrenje 100.000 kn) • Ukinute određene linije – broj pretplatničkih brojeva smanjen s 89 na 50 • Određene adekvatne tarife i uvedene platežne odgovornosti korisnika za sve troškove iznad dozvoljenih limita potrošnje • Prebačena i fiksna telefonija i internet usluge • Izrada pasivne LAN infrastrukture do svakog korisničkog priključkaj tehnologiji. Navedenu infrastrukturu i terminalnu mrežnu opremu izradio je i osigurao VIPnet bez ikakvog troška od strane Hajduka • Odrađen projekt mobilnog telekomunikacijskog sustava na stadionu – maksimalna kvaliteta i funkcionalnost mobilne telefonije (GSM, 3G i 4G)

  15. PRVA MOMČAD • Ukupno 37 profesionalnih ugovora • Politika kluba – oslonac na vlastitu školu • Tijekom 2013 potpisano 11 profesionalnih ugovora s igračima poniklim u klubu – klauzula o mogućem jednostranom raskidu od strane kluba nakon prve godine • Produženo je 9 ugovora – Andrijašević, Milić, Stipica, Jonjić, Jozinović, Džoni, Kalinić, Tomičić, Ljubičić • Dovedeno je 5 novih igrača – Andjelković, Iluridze, Bukva, Kouassi, Maloku • Na posudbi je 7 igrača – Tomičić, Kovačić, Peričić, Kušeta, Tomaš, Ljubičić, Džoni • Oremuš u Izraelu, slobodni papiri za Blaževića i Lušticu • Osvojen Kup Hrvatske • Vrijednost momčadi – transfermarkt 16.000.000 EUR • Vrijednost momčadi - procjena kluba – 26.000.000 EUR

  16. OMLADINSKA ŠKOLA • Omladinskaškola u svompogonuimaregistriranocca 200 djece u desetmomčadi • U školi djeluju: voditelj škole, tajnik, pedagoginja, deset glavnih trenera, trener mentor mlađih kategorija, pomoćnik trenera juniora (od sezone 2014/15. kategorije U-21), tritreneravratara, dvakondicijskatrenera, tri skauta, tri liječnika i četiri fizioterapeuta • Momčadi juniora (U-19) i kadeta (U-17) Hajduka natječu se u 1.HNL za tu kategoriju, koja okuplja 16 momčadi, što znači da te momčadi moraju 15 puta u sezoni putovati na gostovanje, te u hrvatskom kupu • Momčadi pionira (U-15) i mlađih pionira (U-13) nastupaju u ligi HNS-jug, koja se proteže od Zadra do Dubrovnika, sa po 15 gostovanja u sezoni • Momčadi pionira 2 (U-14) i mlađih pionira 2 (U-12) nastupaju u ligi NSŽSD, koja se održava na području naše županije sa 13 gostovanja u sezoni. Naše dvije momčadi radi podizanja kvalitete i napretka u svojoj igri natječu se protiv godinu starijih momčadi, kao i momčad kadeta 2 (U-16). • Momčadi početnika (U-11, U-10 i U-9) natječu se na području grada Splita, na igralištima NK „Primorac“ ili NK „Turnovac“ • Osim navedenih natjecanja, momčadi HNK „HAJDUK“ Split pozivane su tijekom godine na stotinjak nogometnih turnira diljem Europe i svijeta, te se već četiri godine organizira međunarodni tradicionalni turnir za generaciju U-17, „Kup sv.Duje“ • Otvorena škola Hajduka na igralištu Dalmatinca s tri trenera ima cca 100 polaznika • Veliki nedostatak je nepostojanje trenažnog kampa gdje bi bili izolirani od neželjenih posjetitalja, kao i nedostatak nogometnih igrališta s prirodnom travom

  17. TROŠKOVI OMLADINSKE ŠKOLE • Trošak omladinske škole u 2013 se smanjio za HRK 0,74 mn u odnosu na 2012

  18. Financije i ljudski resursi • Pravilnik o radu • Sistematizacija i opisi svih radnih mjesta • Kodeks ponašanja zaposlenika • Napravljen plan sanacije i program restrukturiranja • Protokol o kolanju dokumentacije • Uvedena elektronska pohrana dokumentacije i arhiviranje • Centralizirana nabava, šef nabave • KONTROLA PRAĆENJA PRIHODA I RASHODA • Po prvi put u povijesti napravljen detaljan budžet kluba • Uvedeno mjesečno praćenje budžeta • Uvedeno knjiženje po mjestu troška kao preduvjet za kontrolu troškova • Ispoštovan financijski fair-play prema UEFA-i • Provedena godišnja inventura • Smanjen broj zaposlenih • Smanjeni troškovi plaća

  19. Broj zaposlenih Lipanj 2012 – 90 zaposlenih • Ugovor o radu 64 • Treneri 26 Rujan 2013 – 81 zaposlenih • Ugovor o radu 55 • Izvansportski dio 39 (+2 bolovanje) • Sportski dio 16 • Treneri 26

  20. Igrači Lipanj 2012 – 86 • Profesionalni ugovori 37 • Stipendijski ugovori 49 Rujan 2013 - 78 • Profesionalni ugovori 37 • Stipendijski ugovori 41

  21. Plaće Lipanj 2012 – 3.059.645 HRK • Profesionalni ugovori 1.753.364 • Stipendisti 153.025 • Treneri 370.687 • Ugovor o radu 782.569 Rujan 2013 – 2.245.971 HRK • Profesionalni ugovori 1.181.820 • Stipendisti 106.275 • Treneri 359.250 • Ugovor o radu 598.626

  22. PREGLED FINANCIJSKOG POSLOVANJA

  23. Pregled prenesenog gubitka športskog dioničkog društva • 2009 pri pretvorbi HNK Hajduka iz Udruge građana u Športsko dioničko društvo preneseno je HRK 29,6 mn gubitka • 2010 nadzorom Porezne Uprave naknadno su utvrđeni gubici iz prethodnih godina (knjiženi u 2010) u ukupnom iznosu od 12,9 mn • U ukupnom gubitku športskog dioničkog društva prikazanom na dan 31.12.2012. ukupno HRK 42,5 mn preneseno je iz Udruge građana • Gubitak HNK Hajduk športskog dioničkog društva iznosi HRK 84,5 mn

  24. EBITDA –operativni rezultat • EBITDA - Dobit prije amortizacije, kamata i poreza prikazuje rezultat poslovanja prilagođen za neoperativne troškove • Prikaz predstavlja relevantan financijski rezultat u svakoj promatranoj godini te projekciju do kraja 2013. kada se očekuje gubitak od 6.088.217 kuna • Generirani gubitak po EBITDA prikazu HNK Hajduka š.d.d. u periodu 2009-2013 iznositi će 34.891.451 kuna

  25. Kretanje ukupnih prihoda i rashoda 2009-2013 • prihodi i rashodi 2013 na približno istoj razini, prati se koncepcija prikazana u Planu restrukturiranja Kluba, planiranje i racionalizacija svih prihoda i rashoda • značajno smanjenje troškova u 2013. u odnosu na prethodne godine

  26. Pregled poslovanja Period I – VIII 2013 vs’ 2012 godine

  27. BILANCAna dan 31.kolovoz 2013.

  28. Pregled poslovanjaPeriod I – VIII 2013 vs’ 2012 godine

  29. Pregled prihoda I-VIII 2013 vs’ 2012

  30. Pregled troškova I-VIII ’13 vs’ ‘12

  31. Pregled poslovanja i projekcija do kraja godine 2013 vs’ 2012

  32. Pregled poslovanja2013 vs’ 2012 • A2013 = ostvareno u 2013 • B2013 = budgetirano (planirano) u 2013 • A2012 = ostvareno 2012

  33. Prihodi od ulaznica • ukupni prihodi od ulaznica i članarina u procjenjenoj 2013. su veći za 293.389 HRK • smanjenja na prihodima od međunarodnih utakmica uslijedilo je kao posljedica jedne međunarodne utakmice manje, te prošlogodišnjeg inkasa protiv atraktivnog Inter Milana

  34. Prihodi od oglašavanja i sponzorstva • Ukupni prihodi od oglašavanja i sponzorstva procijenjeno su veći 754.094 HRK • Ukupno je potpisano 37 novih markentiških ugovora, s naglaskom na: • NOVI GENERALNI SPONZOR NA DVIJE GODINE - TOMMY • NOVI TEHNIČKI SPONZOR MACRON • Xxxx

  35. Prihodi od emitiranja prava i komercijalni prihodi • Prihodi od emitiranja prava manji su u 2013 godini, razlog je naknadno knjiženje prihoda od Sportfive-a u 2012 u iznosu od 1.023.642 kn za Euroligu 2010 i utakmicu Hajduk-Stoke 2011 • Ukupni komercijalni prihodi značajno su se povećali, najveće povećanje bilježi se na prihodima od korištenja znaka i imena (Hajdučko, Iz jubavi iz dišpeta, Galeb...) i prihodima od najmova (koncerti održani ove godine) • Stavka prihoda od prodaje robe odnosi se na hajdukovu maloprodaju koju prati i trošak nabavne vrijednosti • Royality fee je nova stavka u 2013. rezultirana potpisom novog ugovora s Macronom

  36. Ostali poslovni prihodi • Ostali poslovni prihodi bilježe povećanje za 36% • Prihodi od donacija znatno su povećani zahvaljujući akciji Torcida za Hajduka, prihodi od članarina Naš Hajduk veći su za 42% • Novom raspodjelom UEFE-fond solidarnosti Hajduk je uprihodio 2,3 milijuna kuna

  37. Izvanredni prihodi • Izvanredni prihodi manji su nego 2012, u 2012. ispregovarani su oprosti dijela dugova igrača i krajem godine otpisane zastarijele obveze – čišćenje bilance

  38. Usporedan prikaz prihoda

  39. Pregled troškova 2013 vs 2012

  40. Materijalni troškovi • Nabavna vrijednost trgovačke robe rezultat je maloprodaje, no ovaj trošak paralelno prati i prihod • Troškovi sportske opreme veći su zbog novog tehničkog sponzora

  41. Troškovi natjecanja i hrane prve momčadi i omladinske škole

  42. Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga

  43. Troškovi zaposlenika

  44. Naknade, osiguranja i pristojbe

  45. Ostali troškovi

  46. Usporedan prikaz troškova

  47. Poslovni prihodi i rashodi 2013 vs 2012

  48. Pregled rezultata poslovanja

  49. Pregled rezultata poslovanja

More Related