1 / 33

BTKs strategiprosess

BTKs strategiprosess. Tre fokusområder Delmål Prosjekter Oppsummering. Balanced scorecard (BSC). Balanced Scorecard er et verktøy som styret i BTK har tatt i bruk for å utforme BTKs strategi. Verktøyet brukes for å få en god balanse mellom fire viktige perspektiver, som er:

toviel
Download Presentation

BTKs strategiprosess

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BTKs strategiprosess • Tre fokusområder • Delmål • Prosjekter • Oppsummering

  2. Balanced scorecard (BSC) Balanced Scorecard er et verktøy som styret i BTK har tatt i bruk for å utforme BTKs strategi. Verktøyet brukes for å få en god balanse mellom fire viktige perspektiver, som er: • Det finansielle perspektivet, • Kundeperspektivet (våre medlemmer), • Internprosess-perspektivet og • Lærings- og utviklingsperspektivet. Spørsmål som er blitt stilt i strategiprosessen Hvilke finansielle krav stiller medlemmene til klubben? Hvilke krav og behov har våre kunder/medlemmer? For å levere det som våre kunder/medlemmer etterspør, hvilke aktiviteter må vi utføre? For å utvikle oss som klubb, hvilken kompetanse og kultur må vi utvikle?

  3. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF JAA F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling BTKs strategikart K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

  4. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

  5. Tre fokusområder Målene i strategikartet er inndelt i 3 fokusområder • Tilgang for alle • Topp 10 • Best på bredde

  6. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Tilgang for alle Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi JAA F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

  7. Fokusområde:Tilgang for alle Fokusområde tilgang for alle medfører en fokuserer på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F2: Utvikle inntektspotensialet F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I1: Nyutvikling av anlegg I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid

  8. Prosjekter – Tilgang for alle Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Tilgang for alle’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter • Prosjekt 1: Kartlegge og skaffe nye inntekter • Prosjekt 2: Bygge helårsanlegg på Årstad/Fjellhallene i Hansaparken • Prosjekt 3: Utrede nytt anlegg i Bergen Nord • Prosjekt 4: Videreutvikling av eksisterende uteanlegg.

  9. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Best på bredde Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi JAA F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

  10. Fokusområde:Best på bredde Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister I4: Øke og utvikle bredden av spillere I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

  11. Prosjekter – Best på bredde Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Best på bredde’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter Prosjekt 1: TENNISENS DAG – 2 ganger i året: • Høst: fokus på innendørstilbud og tennisskolen. • Vår: fokus på utendørstilbud og sommertennisskole. Prosjekt 2: B-T-K.NO oppgraderes for å lette toveis kommunikasjon med medlemmene og automatisering av administrative prosesser. Prosjekt 3: AKTIVITETSKALENDER – samlet oversikt over alle aktiviteter. Prosjekt 4: TREFFSONER – faste møteplasser for ulike spillergrupper.

  12. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Fokus Topp 10 Finansielle F2: Utvikle inntektspotensialet F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse JAA JAA KF F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte JAA Kunde BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom KF HS/JG HS/JG Interne Prosesser I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere I1: Nyutvikling av anlegg JAA AG PB I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg JAA HS AG BTK skal aktivt kommunisere til alle Læring og Utvikling LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid MØ LoU3: Rekruttere og utvikle trenere PB JG

  13. Fokusområde:Topp 10 Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

  14. Prosjekter – Topp 10 Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Topp 10’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter. Prosjekt 1: TREFFSONE/STIGESPILL for konkurransespillere Prosjekt 2: TOPPTRENERE – økt innsats på trenerutvikling Prosjekt 3: REISESTØTTE – øke reisestøtten til samlinger og turneringer Prosjekt 4: DIVISJONSLAG – støtte til divisjonstrening, etablere rekrutteringslag

  15. Oppsummering • BTK er mulighetenes klubb • Ambisjonsnivået avhenger av deg

  16. Utdypning av strategi

  17. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

  18. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F2: Utvikle inntektspotensialet F 2 Vi skal kartlegge og utvikle vårt inntektspotensiale utenom kjernevirksomheten gjennom å Øke medlemsmassen forvalte Årstadanlegget optimalt kartlegge legater Sponsormuligheter Utforske nye muligheter………

  19. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F3: Få kjernevirksomheten i balanse F3 Vi skal harmonisere forholdet mellom inntekter og kostnader i kjernevirksomheten gjennom å • få driften av tennisskolen i balanse – dette innebærer at konkurransegruppen nyter godt av lønnsomheten i den øvrige kursvirksomheten. • få turneringsvirksomheten til å bli lønnsom. Vi skal bedre kostnadsstyringen av kjernevirksomheten gjennom å effektivisere klubbens administrasjon og driften av tennisskolen.

  20. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. F4:Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte. F 4 Vi skal forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte gjennom å kartlegge muligheter for investering i egne anlegg.

  21. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K I K1: For barn skal vi tilby gode sportslige opplegg med fokus på lek med ball. II For ungdom skal vi tilby gode sportslige opplegg samt sosiale tilbud.

  22. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K2 I Vi skal tilby et godt sportslig og sosialt trenings- og konkurransetilbud for de turneringsaktive spillerne. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K2: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for aktive

  23. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. K3 I For mosjonistene skal vi legge til rette for gode møteplasser i form av kurs og arrangementer. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K3: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for mosjonister

  24. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I1: BTK skal være en pådriver for utbredelse av tennissporten ved aktiv medvirkning til utvikling av nye anlegg i Bergen og omegn. I1: Nyutvikling av anlegg

  25. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I2 I Vi skal aktivt arbeide for å gjøre Årstadanlegget til et helårsanlegg. Dette vil gi BTK økonomisk ryggrad til å bli førende i utviklingen av tennissporten i regionen. II Utvikle Bønesanlegget til et mer attraktivt sted å være, slik at spillbarheten og ativiteten øker. I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg

  26. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I3 I Vi skal få frem juniorspillere på høyt nasjonalt nivå (i de to eldste juniorklassene) ved å utdanne komplette tennisspillere. II Vi skal etablere et godt sportslig konkurransemiljø for seniorspillere. Dette skal bl.a. gjøre gjennom å stille divisjonslag både på dame- og herresiden og arbeide for å utvikle spillere som deltar jevnlig på nasjonalt elitenivå. III Vi skal legge til rette for at kretsens beste spillere, uavhengig av alder, regelmessig kan trene med hverandre. I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå

  27. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I4: I Vi skal utvikle gode sportslige og sosiale tilbud for alle medlemmene, med et spesielt søkelys på ”breddespillerne”. II Vi skal rekruttere medlemmer i alle aldersgrupper og på alle ferdighetsnivåer gjennom å ta godt imot dem. III Vi skal arrangere turneringer og gjennomføre årsavslutninger for alle deltakere som går på kurs. IV Vi skal legge til rette for at foresatte kan engasjere seg i klubben for på den måten å følge opp sine barn og bidra positivt til klubbens aktiviteter. I4: Øke og utvikle bredden av spillere

  28. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I5: I Vi skal effektivisere tennisskolen gjennom å standardisere gruppeinndelingene. Dette betyr at vi tildeler faste kurstider fra sesong til sesong. II Vi skal automatisere faktureringsrutinene og kommunisere elektronisk med medlemmene.

  29. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I6: I Vi skal utvikle og sette i gang aktiviteter som tydeliggjør klubbens tilbud til nye brukergrupper: • Arrangement i kommunale anlegg • Tennistilbud til SFO • Åpen dag • Markedsføring ut over lokalt område

  30. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 1: I Vi skal utvikle sunne holdninger gjennom å være gode forbilder og stille klare krav til oppførsel. II Vi skal utvikle en god treningskultur gjennom å ha klare planer for treningen og kreve respekt for inngåtte avtaler. LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur

  31. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 2 I Vi skal ha en tydelig strategi som motiverer medlemmene til å engasjere seg i klubbarbeid. II En tydelig strategi gir tydelige og avgrensede arbeidsoppgaver til alle som ønsker å gjøre en innsats. LoU 2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid

  32. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. LoU 3: Rekruttere og utvikle trenere LoU 3 I Vi skal rekruttere trenere gjennom å motivere aktive spillere fra BTK til bli trenere. Klubben skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass for trenere på alle nivåer. Vi skal legge til rette for faglig utvikling.

More Related