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Offerta di approvvigionamento

Offerta di approvvigionamento. SAP Best Practices. Finalità, vantaggi e passi fondamentali del processo. Finalità

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Offerta di approvvigionamento

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Presentation Transcript

  1. Offerta di approvvigionamento SAP Best Practices

  2. Finalità, vantaggi e passi fondamentali del processo • Finalità • Lo scenario mostra come a sistema si possa richiedere a più fornitori un’offerta per materiale, si crei una lista di prezzi che permette una valutazione dei fornitori e come si procederà all'esecuzione di attività come l'invio di lettere di rifiuto e la successiva creazione di un ordine d'acquisto. • Vantaggi • Le informazioni specifiche sul materiale, tra cui i prezzi ed il lead time del fornitore, vengono inserite nei record di dati anagrafici SAP. • Il processo di offerta è supportato a sistema • L’ elaborazione automatizzata è efficiente • Passi fondamentali del processo • Crearerichiestad’offerta • Listaofferte • Aggiornareofferte • Confrontare, selezionare e rifiutare fornitori • Aggiornare source list

  3. Applicazioni SAP necessarie e ruoli aziendali • Applicazioni SAP necessarie • SAP Enhancement Package 5 per SAP ERP 6.0 • Ruoli aziendali • Addetto agli acquisti

  4. Descrizione dettagliata del processo • Offerta di approvvigionamento • In questo processo un dipendente del reparto acquisti richiede offerte a diversi fornitori per l’approvvigionamento di un materiale specifico. Una lista di confronto delle offerte gli consente di valutare le risposte/offerte dei fornitori contattati e quindi di selezionare la migliore fonte d'acquisto. L'offerta accettata viene quindi convertita in ordine d'acquisto, mentre viene inviata una lettera di rifiuto al/ai fornitore/i le cui offerte sono state rifiutate.

  5. Diagramma del flusso dei processi Offerta di approvvigionamento Evento Richiesta di offerte ai fornitori Necessità di approvvigio-namento Fine del processo Fornitore Offerta rifiutata Stampa delle RdO Offerte dei fornitori Addetto agli acquisti Creazione RdO Aggiornamen-to info acquisti Lista offerta/e Aggiorna-mento offerta/e Selezionare Fornitore Aggiorna-mento source list Creazione OdA dall'offerta Approvvigionamento senza QM (130) Fornitore rifiutato Confrontare fornitori Responsabile acquisti Sì Approva-zione offerta No RdO = Richiesta di offerta, OdA = Ordine d'acquisto, senza QM = senza Quality Management

  6. Collegam. diagramma Legenda <Funzione> Copia cartacea / documento Esterna a SAP Dati effettivi finanziari Attività di business / evento Pianificazione del budget Processo unità Processo manuale Riferimento processo Versione esistente / dati Riferimento sotto-processo Decisione di sistema superato / fallito Decisione di processo

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