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1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011

1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011. ANALISIS GESTION FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE OVALLE AÑO 2011. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011. ANTECEDENTES GENERALES.

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1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011

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Presentation Transcript

  1. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011

  2. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 ANALISIS GESTION FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE OVALLE AÑO 2011

  3. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 ANTECEDENTES GENERALES El año 2011 se aprobó un Presupuesto Inicial de ingresos y gastos de M$ 29.225.586, llegando al cierre del año contable a un presupuesto final de M$ 30.943.468, es decir un incremento en M$ 1.717.882.- entre el presupuestado inicial y el cierre contable En relación al año 2010, existe un incremento de M$ 1.318.773, por el aumento de M$ 29.624.695 a M$ 30.943.468, equivalente a un 4,45%.

  4. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 • Este presupuesto Municipal 2011, se desglosa de la siguiente forma: • Área Municipal M$ 10,437,350 • Educación M$ 15,941,124 • Salud M$ 4,472,583 • Cementerio M$ 92,411

  5. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EFECTIVOS

  6. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 INGRESOS MUNICIPALES EFECTIVOS

  7. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Las principales fuentes de ingresos corresponden a • Alta dependencia Fondo Común Municipal (57,65%) • Incremento en los ingresos en comparación año 2010 de mas de M$ 776 del FCM, M$150 en patentes y tasas • Disminución de ingresos de más de M$ 226 en PMU.

  8. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 De los Gastos Municipales Devengados

  9. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Gastos Municipales Devengados

  10. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Para destacar algunos gastos 2011

  11. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Evolución Principales Gastos ComunitariosPeríodo 2006-2011

  12. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 De los Ingresos Efectivos de Educación

  13. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Ingresos Efectivos de Educación

  14. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 De los Gastos Devengados de Educación

  15. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Gastos Devengados de Educación

  16. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 De los Ingresos Efectivos de Salud

  17. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Ingresos Efectivos de Salud

  18. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 De los Gastos Devengados de Salud

  19. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Gastos Devengados de Salud

  20. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Ingresos Efectivos Cementerio

  21. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Ingresos Efectivos Cementerio

  22. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Gastos Devengados Cementerio

  23. 1. BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 Gastos Devengados Cementerio

  24. 2. CUMPLIMIENTO PLADECO

  25. Durante el año 2011 logramos realizar una serie de jornadas en aras de concebir la nueva mirada de Ovalle , para desarrollamos : • 1. Análisis documental para la planificación estratégica y modelo de competitividad: Comprende el análisis de toda la información disponible sobre nuestro territorio, integrando las tendencias que influirán en el desarrollo comunal. • 2. Jornadas de participación ciudadana con actores del territorio: Porque se concibe al ser humano como el factor principal del desarrollo. Se realizaron más de 13 jornadas, en que participaron más de 800 personas del sector urbano y rural. • 3. Aplicamos Encuesta Ciudadana: Este instrumento ha permitido validar los sueños ciudadanos, a la vez que acotar los desafíos para los próximos años

  26. Este semestre realizaremos la presentación al Honorable Concejo Municipal para presentar la propuesta de Planificación de Ovalle al 2020 la que esperamos validar en un Pacto por el Desarrollo Humano de la comuna de Ovalle: Es la instancia en que participarán 350 líderes del desarrollo comunal quienes trabajarán en talleres que les permitirá priorizar las líneas de desarrollo comunal para que integren el sentido de los ciudadanos y validarán la visión para el desarrollo de la comuna de Ovalle .

  27. 3. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011.

  28. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • GRANDES OBRAS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA Durante el 2011 comenzamos a concretar grandes sueños como son la construcción de By Pass, el Teatro Municipal , y el esperado Nuevos Estadio de Ovalle. Nos encaminamos a asumir un nuevo rol, el rol de Ciudad Capital a escala Humana • Principales Proyectos Privados y Públicos para 2012: • Construcción de Mall Ovalle con 3 Megatiendas comerciales. • Factibilidad de construcción de Multitiendas Paris, Easy y Otras. • La construcción de 10 proyectos habitacionales con viviendas entre 1.000 – 4.000 UF • Nuevos centros comerciales y stripcenter.

  29. Inversión Mall Ovalle – US$ 40 Millones

  30. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • RESUMEN DE INVERSION DE GESTION MUNICIPAL. Se terminó de ejecutar la inversión de 1,159,676millones de pesos en grandes obras de inversión en áreas de educación, salud y recreación. Se está ejecutando la inversión de 5,302,740millones de pesos en grandes obras de inversión sanitaria, en salud, educación y cultura. Se invirtieron 1,261,128,583millones de pesos con fondos FNDR para el Mejoramiento del Teatro Municipal de Ovalle Se Instalaron Alarmas Comunitarias, con una inversión de 12,138,000millones de pesos. Con fondos de Seguridad Pública. Se Habilito y Mejoro el Liceo Bicentenario de Ovalle, por 29,491,231 millones, con fondos Bicentenario. Se realizó la ampliación de la Escuela de Unión Campesina de Ovalle, por un total de 697,539,711 millones provenientes de fondos, FNDR y JEC.

  31. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • Obras Concluidas 2011

  32. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • Obras en ejecución 2011 - 2012

  33. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • Obras INICIAN 2012

  34. PLAN DE INVERSION COMUNAL 2011. • RESUMEN Se concluyó obras con una inversión superior a los 2.856 millones de pesos y este año concluirán otras por 5.328 millones de pesos, además iniciaremos desafíos importantes tales como: Nuevo Polideportivo sector ANFA OVALLE Escuela de Artes y Música Soluciones Sanitarias Nueva Aurora Mejoramiento Vialidad peatonal De Calle Benavente

  35. PLAN DE INVERSION COMUNAL • ANUNCIOS Este año con recursos Municipales le entregaremos a Ovalle las siguientes iniciativas: PRIMERA ZONA WI-FI sector Plaza de Armas y Paseo Peatonal NUEVOS CIRCUITOS DE MAQUINAS DEPORTIVAS PRIMER SKATEPARK DE OVALLE

  36. NUEVOS PROYECTOS MEJORMAIENTO CALLE BENAVENTE

  37. NUEVOS PROYECTOS ESCUELA DE ARTES Y MUSICA

  38. NUEVOS DESAFIOS POLIDEPORTIVO SECTOR ANFA

  39. NUEVOS DESAFIOS CONSULTORIO URBANO III

  40. ESTUDIOS Además de estos estudios contamos con la aprobación del Estudio de Transporte Urbano de Ovalle que permitirá en los próximos meses iniciar los proyectos de Normalización de Semáforos de Ovalle y la Ingeniería para nuevas calles, ampliaciones y mejoramiento vial.

  41. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE PLAN MAESTRO PARQUE COSTANERA – OVALLE

  42. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011

  43. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 GRUPOS SOCIALES. NIÑOS Y SUS DERECHOS: • 14527 prestaciones a niños y niñas atendidos con el programa Chile Crece Contigo. • 548 niños y niñas en 12 salas cunas y jardines infantiles, 120 niños y niñas en jardines comunitarios rurales • 4.200 niños/as y adolescentes con vulneración de derechos y/o exclusión social atendidos protección de derechos en OPD. 367 niños/as y adolescentes con atención psicológica, social y jurídica. • 800 niños/as activos en 13 academias deportivas municipales. En Futbol 1100 niños y niñas participando con Liga Poblacional y Academia de Sotaquí • En Convenio OPD –PDI 82 educadoras se capacitan en “Promoción de Derechos y Prevención del Maltrato Infantil”. • Constitución de consejo comunal infantil para acreditar en UNICEF.

  44. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 GRUPOS SOCIALES. MUJERES Y SUS DERECHOS: • 205 mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar atendidas en Centro SAYEN. • 90 mujeres con representación en juicios con VIF. • 500 personas capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar por el Centro SAYEN • 300 personas en materia de alimentos, relación directa y regular, divorcio y VIF. • 50 mujeres capacitadas y con emprendimiento de Programa Mujeres Jefas de Hogar de SERNAM. 80 mujeres participantes de Talleres de habilitación laboral 120 mujeres con acceso a Salud Dental y 60 con controles PAP y Mamografías por el mismo Programa. 50 MUJERES CAPACITADAS EN Talleres de muralismo en el CECA • 160 niños y niñas en Centros de Atención de hijos de Temporeras.

  45. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 GRUPOS SOCIALES. JOVENES Y SUS DERECHOS: • 5.476 jóvenes atendidos por el Centro de Información Juvenil (CIJ). 4035 de ellos usuarios de conectividad gratuita, • 3878 jóvenes beneficiados con la tarjeta joven. • 280 jóvenes capacitados en alfabetización digital. 230 en Talleres de capacitación y emprendimiento, 504 jóvenes beneficiados del subsidio al empleo joven. 50 jóvenes capacitados en Taller de guías patrimoniales. • 185 jóvenes participando en encuentros deportivos, 88 participan de encuentros culturales Hip Hop, 104 jóvenes de sector rural en presentaciones cinematográficas. • 700 jóvenes capacitados en talleres culturales del CECA. • 94 jóvenes son beneficiarios de programa de residencia familiar. • 76 jóvenes beneficiados en Hogar Universitario en La Serena.

  46. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 GRUPOS SOCIALES. ADULTOS MAYORES Y SUS DERECHOS: • Se construyó la Casa del Adulto Mayor, albergando 47 organizaciones. • 710 adultos mayores participan en actividades como en el Día de la Mujer, Día Internacional de la Actividad Física y Día de la Madre • 90 adultos mayores urbanos y rurales beneficiados con viajes turísticos – SERNATUR a Caldera y Viña del Mar. • 330 adultos mayores urbanos y rurales participan de Campeonato comunal y regional de Cueca • 600 adultos mayores participan del Malón “Pasamos Agosto”. Y en Peña Folclórica para el Adulto Mayor • 400 adultos mayores participan en Jornadas de capacitación organizadas por Of. Municipal y por SENAMA. • 2440 adultos mayores participan en las diferentes actividades del mes del Adulto Mayor. • 150 personas realizan viajes dentro y fuera de la región.

  47. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 PROTECCIÓN SOCIAL. • 5.640 fichas de protección social aplicadas, y encuestaje a nuevas familias vulnerables. • Apoyo y entrega de beneficios sociales a 2.404 personas de la comuna • 131 jóvenes reciben becas de honorable concejo municipal. • 415 familias son atendidas con el Programa Puente CHILE SOLIDARIO. Incorporación de aprox . 1023 personas al Programa Puente • 2404 familias han recibido ayudas sociales entregadas a personas en materiales de construcción, pasajes, víveres o medicamentos ascendiendo la inversión a $55.000.000 aproximadamente. • 94 jóvenes del campo son beneficiarios del programa de residencia familiar. • 82 adultos mayores (Programa VINCULOS) y 39 flias., de adultos mayores apoyados con recursos para mejorar su habitabilidad (Programa habitabilidad VINCULOS). • 2.592 personas inscritas y 600 empleos intermediados en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 300 personas capacitadas a través de la gestión de la OMIL. • 100 niños y niñas atendidas en cuidado y apoyo educacional (programa de 4 a 7 en convenio con SERNAM). En 2 escuelas (Fray Jorge y Manuel Espinoza López) • 5300 ovallinos /as hacen uso de las dependencias del CENDYR. • Programa Chile Crece Contigo, brinda 14.527 prestaciones en salud primaria

  48. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES. • 8000 VIVIENDAS beneficiadas con el programa Contra la Garrapata Café del Perro. • Mano de Obra para Fabricación e Instalación Protecciones de Ventanas Club Adulto Mayor "Bella Esperanza" de Recoleta. Dicha institucion aportó con los materiales. VALOR $500.000.- • Fabricación e Instalación de Set de Juegos Infantiles en Escuela de La cebada, por un costo de $800.000.- • Construcción de Lomos de Toro autorizados y solicitados por la comunidad en varios sectores del sector urbano. Existe un programa para continuar con esta iniciativa, $3.000.000.- • $4.000.000 se invirtieron en Mejoramiento de Sedes Comunitarias, como por ejemplo la de Localidad de Tranquilla Cabeza de León y Sede Los Parrones. • Con $15.000.000.- Construcción de Sede Comunitaria para la Junta de Vecinos Jardines de Alicanto, la que se encuentra en un 80% de avance.

  49. 4. HITOS GESTION MUNICIPAL 2011 APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES. • Implementación, coordinación y supervisión de Camping Social de Ovalle en Tongoy. 10.000 usuarios aproximadamente en temporada estival 2011. • Apoyo en combustible a organizaciones deportivas por $2.448.000 • Apoyo en combustible a clubes de adulto mayor con una inversión de $4.896.000.- • Apoyo en combustible a Juntas de Vecinos invirtiendo $2.448.000.- • Apoyo en combustible a Academias Deportivas Municipales por $4.896.000, totalizando $14.688.000 en apoyo de combustible a Organizaciones. • Con equipo de SSGG, se realizan obras menores por $9.000.000.- como por ejemplo en Reparación de 3 clubes de adultos mayores, reparación de 3 Clubes de rayuela, reparación de 2 clubes deportivos, atención de 6 casos sociales desde Alcaldía, atención de 4 casos sociales de emergencia. • Se dio la ejecución de 6 proyectos menores con financiamiento externo (PMU, FRIL) • Se mantienen Oficinas de atención de Unión Comunal de JJVV urbana y rural, oficina de asuntos religiosos y oficina de Derechos Humanos.

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