1 / 30

Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge

Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge. Regionalt brukerutvalg 29. september 2014. Tema. Resultatmatrise Økonomi Aktivitet Bemanning Kvalitet Samhandling. Økonomi. Økonomi Resultat pr august. Høye varekostnader Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN).

yardley-shannon
Download Presentation

Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Status pr august / 2.tertialHelse Midt-Norge • Regionalt brukerutvalg • 29. september 2014

  2. Tema • Resultatmatrise • Økonomi • Aktivitet • Bemanning • Kvalitet • Samhandling

  3. Økonomi

  4. Økonomi Resultat pr august • Høye varekostnader • Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN)

  5. ØkonomiPrognose pr august • Endring av prognosen ift rapportering pr juli på -17 mill kr

  6. ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene Ambulanse Midt-Norge HF • Utfordring i budsjett på 25 mill kr • Beskrevet tiltak tilsvarende 12 mill kr • Prognose -13 mill kr (tiltak ikke beskrevet) • Økonomisk effekt av tiltak omorganisering av ressursene fremdeles usikker. Samarbeid med HF og kommuenene. Effekter slutten av 2014 og hovedsakelig i 2015

  7. ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene Helse Møre og Romsdal HF • Utfordring budsjett 2014 ca 190 mill kr • Uløst budsjettutfordring på 87 millkr • Tiltak innarbeidet i budsjett: Økt aktivitet og kostnadsreduksjoner – ca 106 mill kr • Realiseringsgrad pr august 71 % • Nye tiltak vedtatt i juni – effekt slutten av 2015 • Andre tiltak: sengekapasitet, øke kapasiteten i poliklinikkene • Langsiktig arbeid - gode pasientforløp og gode arbeidsprosesser – gi i en bedre utnyttelse av kapasiteten i sykehusene

  8. Aktivitet

  9. Aktivitet – somatikk (DRG) • Variasjoner mellom foretakene • Samlet ligger HMN noe bak, men forventes å ha en aktivitet på nivå med bestilling innen utgangen av 2014

  10. Aktivitet – psykisk helsevern • Aktiviteten høyere enn planlagt ved samtlige foretak, spesielt knyttet til den polikliniske aktiviteten • Vridning fra døgn til poliklinikk

  11. Aktivitet – psykisk helsevern

  12. Aktivitet – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) • Samlemål noe under plan pr august - om lag samme nivå som 2013 • Nedgang i antall utskrivninger og oppholdsdøgn • Større vekst enn planlagt i den polikliniske aktiviteten

  13. Aktivitetsvekst • Oppdragsdokumentet 2014: høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå • Trenden så langt i år ivaretar målsettingen om en større vekst innenfor PH og TSB sammenlignet med somatikken. Samtidig må utviklingen innen TSB følges opp.

  14. Bemanning

  15. Bemanning • Brutto månedsverk pr august

  16. Bemanning • Sykefravær pr august

  17. Kvalitet

  18. Gjennomsnittlig ventetid avviklede • Nedgang i juni og juli sammenlignet med mai. Øker igjen i august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen. • Om lag samme nivå som august 2013

  19. Gjennomsnittlig ventetid ventende • Nedgang i juni, men øker igjen i juli og august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen. • Lavere nivå enn samme periode (august) 2013 – positiv utvikling

  20. Fristbrudd, andel, avviklede • Nedgang i juni og juli, men øker i august. • Lavere nivå enn samme periode (august) 2013

  21. Fristbrudd, antall, avviklede

  22. Tykktarmskreft, andel HMR – 65 % STO – 54 % HNT – 85 % HMN samlet:

  23. Lungekreft, andel HMR – 43 % STO – 32 % HNT – 73 % HMN samlet:

  24. Brystkreft, andel HMR – 84 % STO – 49 % HNT – 85 % HMN samlet:

  25. Trombolysebehandling • Andel pasienter under 80 år med hjerneinfarkt som får trombolyse

  26. Samhandling

  27. Utskrivningsklare pasienter somatikk • Antall utskrivningsklare pasienter samt antall døgn lavere enn 2013 • Utfordring i de store byene mtp å gi et tilbud til de utskrivningsklare pasientene

  28. Reinnleggelser • Antall reinnleggelser på om lag samme nivå som 2013

  29. Kommunal medfinansiering • Alle kommuner i Midt-Norge har hatt større inntekter enn utgifter til kommunal medfinansiering. • Ordningen kommunal medfinansiering avvikles fra 1.1.2015.

More Related