VERTIENTE INSTITUCIONAL

1. VERTIENTE INSTITUCIONAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2. Objetivo del Programa: “Combatir la corrupción, fomentar la transparencia y mejorar la gestión pública gubernamental, mediante la aplicación de acciones preventivas en procesos, trámites y servicios.”

3. Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia Desarrollo Administrativo Comités de Contraloría Ciudadana Mapa de Riesgos de Corrupción Desarrollo Organizacional Acuerdo de Corresponsabilidad Social, Gobierno del Estado - Sector Empresarial Calidad en los Servicios Públicos Código de Conducta Institucional

4. Estrategia de Implementación Nombramiento de un Enlace Institucional (Designado por el Titular de la Dependencia o Entidad) Conformación del Grupo de Enlace (Con nivel de Subsecretario, Director General y de Área) Integración de Grupos de Trabajo

5. Funciones del Enlace Institucional El servidor público designado como Enlace Institucional entre la Dependencia o Entidad y la Contraloría General, será responsable de coordinar: • La integración del Inventario de Áreas y Procesos críticos; • La conformación de Grupos de Trabajo; • La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción; • La integración del Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas Claras; y • La consolidación y envío de Reportes de Avance trimestrales.

6. Funciones del Grupo de Enlace • Identificar las áreas y procesos críticos de la Dependencia o Entidad. • Establecer el orden en que serán analizados los procesos críticos identificados. • Determinar las acciones que en materia de Desarrollo Administrativo deban implementarse en la Dependencia o Entidad. • Recibir y analizar las propuestas de acciones de combate a la corrupción y fomento a la transparencia, que surjan de los grupos de trabajo. • Establecer prioridades y la factibilidad de ejecución de las acciones a implementarse a corto, mediano y largo plazo, para su incorporación al Programa Operativo MLCC.

7. De la Dirección General de Desarrollo Administrativo: • Promover la implementación del Programa en las Dependencias y Entidades, así como evaluar, dar seguimiento y asesorar sobre su aplicación. • Del Órgano Interno de Control: • Participar en la aplicación del Programa, vigilar su cumplimiento y proporcionar la asesoría necesaria. • De las Dependencias y Entidades: • Implementar el Programa Manos Limpias y Cuentas Claras en su vertiente Institucional. Responsabilidades

8. Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia

9. ¿Qué es un Área Crítica? • Es aquélla que por las funciones que tiene bajo su responsabilidad, se puede establecer o presumir la existencia de riesgos de corrupción, pueden ser: • Las que tienen poder de decisión en determinados asuntos y que atienden directamente a los usuarios. • Las que manejan información restringida o privilegiada. • Las relacionadas con la contratación de servicios profesionales, así como la administración de personal, de bienes muebles e inmuebles y/o recursos financieros. ¿Qué es un Área Crítica?

10. ¿Qué es un Riesgo de Corrupción? Es la posibilidad de ocurrencia de una conducta irregular en el proceso crítico. Estas conductas irregulares pueden describirse como: Delitos, faltas o fallas administrativas Operaciones que sean de beneficio propio Participación activa, pasiva o siendo omiso en acciones que debiere emprender Así como prácticas no necesariamente ilegales que generan suspicacia en la opinión pública

11. ¿Qué es un Proceso Crítico? • Es el proceso, trámite o servicio interno o de contacto con la ciudadanía en los que se presentan, se presentaron o se pudieran presentar prácticas de opacidad o de corrupción. • Criterios: • Vinculación con la misión y visión institucional. • Cantidad de recursos manejados o presupuesto asignado. • Percepción de corrupción de la ciudadanía. • Casos de corrupción presentados. • Quejas y denuncias presentadas. • Niveles de satisfacción del usuario. • Observaciones del Órgano Interno de Control.

12. Procesos Clave • Por la cantidad de recursos que manejan y por su presencia en diversas Dependencias y Entidades se considera prioritario el análisis de los siguientes procesos: • Obra Pública. • Adquisiciones. • Almacenes e Inventarios. • Administración de Personal. La detección de áreas y procesos críticos permitirá integrar el Inventario de Áreas y Procesos Críticos de la Administración Pública Estatal.

13. Grupos de Trabajo en materia de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia • Seráintegrado por servidores públicos que dirigen, controlan y operan el proceso crítico, con experiencia y conocimiento del mismo. • Funciones: • Analizar el proceso crítico para el cual fue conformado. • Contestar el Cuestionario para integrar el Mapa de Riesgos de Corrupción. • Proponer la implementación de acciones de mejora dirigidas a prevenir, disminuir o abatir los riesgos de corrupción identificados en el proceso crítico.

14. Cuestionario para integrar el Mapa de Riesgos de Corrupción Cuestionario para integrar el Mapa de Riesgos de Corrupció • Será aplicado a cada uno de los procesos identificados como críticos por la Dependencia o Entidad. • Permitirá identificar elementos o circunstancias que configuran riesgos de corrupción en cada proceso crítico. • Permitirá diseñar estrategias y acciones orientadas a evitar, controlar o minimizar la presencia de riesgos de corrupción.

15. Ficha Técnica por Proceso • En este documento se establece: • Objetivo estratégico. • Beneficio a los usuarios. • Indicador de resultados. • Meta. • Acciones de mejora en materia de combate a la corrupción y fomento a la transparencia. • Tiempo programado para su ejecución.

16. Mapa de Riesgos de Corrupción • Es un documento ejecutivo que establece los riesgos de corrupción identificados en cada proceso crítico: • Los procesos críticos identificados. • Las áreas críticas y responsables de estos procesos. • Los riesgos de corrupción identificados. • Las causas y/o circunstancias por las que pudieran estarse presentando las posibles conductas irregulares.

17. Desarrollo Administrativo

18. Desarrollo Administrativo Desarrollo Organizacional Calidad en los servicios públicos Desarrollo Administrativo Es el conjunto de estrategias, lineas de acción y elementos metodológicos, tendientes a arraigar una cultura de búsqueda continua de la eficiencia, eficacia y responsabilidad en la gestión pública, así como de calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

19. Desarrollo Administrativo Ciudadanos Dependencias y Entidades Implementación de acciones Resultados Calidad Modernización Evaluación Desarrollo Administrativo Consultores Consultores INNOVACION Calidad en los servicios públicos Desarrollo organizacional Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas Claras

20. Desarrollo Organizacional Esta enfocado a fomentar el mejoramiento de las funciones que realiza la administración pública a fin de que se lleven a cabo de manera eficiente y en apego al uso racional de los recursos. Acciones básicas de implementación: Reestructurar funcional u ocupacionalmente la estructura orgánica de conformidad con los criterios técnico administrativos correspondientes. Elaborar y/o actualizar los manuales administrativos. Actualizar la normatividad interna.

21. Lineamientos por los que se establecen los criterios técnico- administrativos para la modificación, elaboración y autorización de las estructuras orgánicas y plantilla del personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. • 3 de febrero de 2006 en la Gaceta Oficial. • Curso-taller: Elaboración y modificación de estructuras orgánicas gubernamentales. • Herramienta de apoyo a la labor de quienes tienen encomendada la realización de estos documentos normativos en las diferentes áreas gubernamentales y por lo tanto al cabal y oportuno cumplimiento de esta obligación legal.

22. Calidad en los Servicios Públicos Esta estrategia abarca todas aquellas acciones tendientes a mejorar la atención y los servicios que se ofrecen en la administración pública entendiendo que la calidad se refiere a cumplir con los requisitos del cliente, sus expectativas, cubrir sus necesidades, inhibiendo posibles prácticas de corrupción: Acciones básicas de calidad en los servicios:

23. Sistema de gestión de calidad que a través de un documento público, accesible, sencillo y claro, proporciona a la ciudadanía toda la información para realizar un trámite o solicitar un servicio • Enfatiza los estándares de servicio que la Dependencia o Entidad se compromete a cumplir • Incentiva la participación ciudadana.

24. Objetivos: • Cumplir con las expectativas del usuario poniendo en práctica las medidas tendientes a mejorar los servicios y la atención brindada. • Transparentar los procesos y la atención ciudadana para evitar actos de corrupción en la gestión de trámites. • Impulsar la mejora continua del servicio público propiciando su dignificación. • Dar continuidad a la capacitación de los servidores públicos para fortalecer los conocimientos de los mismos en áreas de atención y convertirlos en catalizadores del cambio.

25. O I C Personal de la Dependencia Títular de la Unidad Admtiva Desarrollo Administrativo Grupos de Trabajo en Materia de Desarrollo Administrativo Los determina el Grupo de Enlace en función de las acciones que se desea desarrollar en materia de desarrollo administrativo.

26. Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas Claras • Establece: • Las acciones planteadas como estrategia para eliminar o minimizar los riesgos de corrupción identificados en cada proceso crítico. • Las acciones que en materia de desarrollo administrativo determine implementar la Dependencia o Entidad. • El tiempo en que serán ejecutadas las acciones.

27. Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia Desarrollo Administrativo Mapa de Riesgos de Corrupción Desarrollo Organizacional Código de Conducta Institucional Calidad en los Servicios Públicos • Estructuras Orgánicas • Manuales Administrativos Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas Claras: CCTDA

28. Reporte de Avances Permitirá evaluar los avances y resultados de las acciones comprometidas por las Dependencias y Entidades. • Elementos: • Información Cuantitativa. Mostrará en términos numéricos y/o porcentuales los avances o resultados obtenidos. • Información Cualitativa. Describe las acciones de mejora realizadas durante el trimestre que se reporta.

29. VERTIENTE INSTITUCIONAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO