1 / 13

Uppföljning Diagnostik 2011-08

Uppföljning Diagnostik 2011-08. 2011-09-19. Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning . Disposition. Antal utförda undersökningar: +7 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +9% - Fysiologiska avd +6% - MR + 23%

gaerwn
Download Presentation

Uppföljning Diagnostik 2011-08

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Uppföljning Diagnostik2011-08 2011-09-19

  2. Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning Disposition

  3. Antal utförda undersökningar: +7 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +9% - Fysiologiska avd +6% - MR + 23% - CT + 12% - Ultraljud, rtg + 8% - EKG + 21% Produktionsökn jan – maj, sommarmånaderna ung samma nivå som tidigare Produktionsstatistik januari - aug

  4. Målrelaterad ersättning 2011 • Målrelaterad ersättning betalas ut om 90% av alla MR- och CT-undersökningar utförs inom 60 dagar. • Om 80 - 89% utförs inom 60 dagar utgår 50% av ersättningsnivån. ” God tillgänglighet till datortomografi (CT), magnetkameraundersökningar (MR) fram till juni månad. Under juli och augusti har väntetiden ökat, till MR dock inte lika mycket som föregående sommar. Väntetiden till CT har trots större antal utförda undersökningar ökat mer än i fjol. Extra åtgärder är inplanerade under hösten.”

  5. Personalresurser jan-juli 2011 • Helårsprognos: + 2,6 > 2010 • Ökn med 2,0 jmft med 2010 • 3,4 färre än budgeterat

  6. Ekonomi jan – aug 2011 • Periodens resultat: • Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 3,4 Mkr • - Intäkter 7,4 Mkr > budget • - Kostnader 4,0 Mkr > budget • Helårsprognos: • Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 7,1 Mkr • Intäkter 13,5 Mkr > budget • - Kostnader 6,4 Mkr > budget

  7. Ekonomi jan - aug 2011

  8. Intäkter • Prognos + 13 500 Tkr • - varav externa intäkter + 1 300 Tkr • - varav interna intäkter + 12 300 Tkr • Prognosen motsvarar intäkter 7,5 % mer än 2010 • Intäktsökningen som en följd av produktionsökning mer än budgeterat inom röntgenavdelningarna • Ökningstakten på den sjukhusinterna försäljningen nästan dubbelt så hög som den externa

  9. Kostnader • Personalkostnader: Prognos – 950 Tkr • Planerade nattstängningen i Ählm ännu ej genomförd • (obudgerade kostn på ca 100 Tkr/mån) • Dock reducerad läkarjour i Ählm fr 2011-10 (ca 40 Tkr/mån) • Ökade jourkostnader (ökad belastning helger) • Fortfarande vakanser • Övriga kostnader: Prognos – 5 460 Tkr • Mkt kraftig ökning kostn sjukvårsmaterial.Volymökn, framförallt genomslag gällande EVAR/FEVAR-us • Ökad omfattning på externt köpta granskningstjänster/bemanningsssk (prodökn, vakanser) • Den planerade minskningen av inköpt service på medtekn utr ej realiserbar Obudgeterade kostn för jourrum i Ählm. Kostnadsökn för telefonin samt regionala IT-system

  10. Handlingsplan 0,5 Mkr • Reducerad läkarjour i Ählm fr 2011-10-03 (130 Tkr) • Vakans medicinsk sekreterare 4 mån– samordning mellan röntgenavdelningarna (120 Tkr) • Vakant överläkartjänst fysiologiska avdelningen 6 mån (350 Tkr) • Återhållsamhet med utbildningsaktiviteter

  11. Produktionsförändring relativt personalmängd

  12. Produktion och personal - nyckeltal

  13. Produktionsökning: Utförda us 7 % Intäktsökning 13,7 Mkr (+8 %) Målrelaterad ers: Uppfylls i princip fram till sommaren, därefter ökade väntetider Personalresurser: Ökn med 2,0 resurser jmft förra året Kostnadsökning: Kostnadsökning 7,8 Mkr (+5%) Prognos ekonomi: Resultatförbättring med 7,1 Mkr. Intäktsökning > kostnadsökn Nyckeltal: Produktionsökn > personalökn Sammanfattning

More Related