SANIDAD Y CONSUMO

1. SANIDAD Y CONSUMO Proyecto Presupuesto 2010 OSASUN ETA KONTSUMO 2010 Aurrekontu Proiektua

2. + 1,8 % LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y CONSUMO 2010 TOTAL : 3.563.467.397 € - 3,8 % DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO GRUPO OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES 986.804.988 2.487.708.482 88.953.927 + 4,1 % 34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO

3. PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO Clasificación por Programas (euros) PROGRAMAS PPTO. 2010 % 21.410.033 263.923.677 14.187.313 249.736.364 34.294.413 6.485.236 654.212.863 6.478.766 2,2 26,7 1,4 25,3 3,5 0,7 66,3 0,7 41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA 41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria 41122 Contratos Programa con Osakidetza (*) 41123 Asistencia Concertada y Prestación Ortoprotésica 41130 SALUD PÚBLICA 41140 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**) 41150 FARMACIA 44310 CONSUMO TOTAL 986.804.988 100 (*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza (**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación a Osakidetza

4. PRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZA Presupuesto de Explotación (euros) PPTO. 2010 % ORGANIZACIONES DE SERVICIOS %VAR. 2010/09 DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALES AGUDOS HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA 140.131.556 5,6 -6,3 432.303.082 17,4 7,6 1.753.070.814 70,5 6,4 53.277.623 2,1 4,4 108.925.407 4,4 3,4 TOTAL 100 5,6 2.487.708.482

5. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO OSAKIDETZA 2010 Clasificación por concepto de gasto Aprovisionamientos y servicios Otros gastos* 0,08% 27,85% Gastos de personal 72,07% *Provisiones de clientes, gastos financieros y gastos extraordinarios

6. INVERSIONES OSAKIDETZA 2010 INVERSIONES 2010 PPTO. 2010 Obras 45.395.500 Equipamientos e instalaciones 18.092.500 3,3 Informática 10.800.000 Reposición equipamiento básico 8.950.000 Inversiones Osatek 3.908.000 Otros activos financieros 1.807.927 TOTAL 88.953.927 A incluir €20M de Plan +Euskadi 09 ejecutable en 2010.

7. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 1. PRESUPUESTO AUSTERO Y AJUSTADO: • Crecimiento cercano a un 2%, en un contexto de reducción del 8,5% del presupuesto general de la CAPV. • Contrasta con las tasas de crecimiento de años anteriores (superiores al 8%).

8. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010 Cifras en miles de € corrientes 4.000.000  85,56% 3.563.467 3.500.000 3.000.000 2.500.000 1.920.399 2.000.000 1.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010 (PER CÁPITA) Euros 1.800  76,33% 1.624 1.700 1.600 1.616 1.500 1.499 1.400 1.300 1.348 1.200 1.210 1.100 1.093 1.000 1.039 960 900 921 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS TRES GRANDES PARTIDAS DE GASTO: • Osakidetza: 72,3% • Farmacia: 18,3% • Conciertos: 6,8% 97,4%

11. PLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTO MEDIDA OBJETIVO • Ajustarse a un crecimiento inferior al crecimiento 2009. • Ajustarse a un crecimiento global del 4,1%, considerando partidas con deslizamientos significativos (personal, farmacia hospitalaria, …) • Ajustarse a un presupuesto un 14% inferior al del año anterior. • Contención del gasto farmacéutico • Plan de racionalización del gasto en Osakidetza • Revisión del programa de actividad concertada

12. 1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO MEDIDAS A ADOPTAR • Promover el uso eficiente y seguro de los medicamentos: • Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Dispensación de precios menores y Mayor utilización de genéricos (actual 19%) • Implantación de Receta electrónica • Acuerdos con Colegios de Farmacéuticos • Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las necesidades de los pacientes (uso racional)

13. 2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN OSAKIDETZA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MEJORAS DE GESTIÓN MEJORAS DE EFICIENCIA • Plan de Contención del Gasto en centros asistenciales • Potenciación de la compra y servicios centralizadamente. • Renegociación de precios con proveedores. • Mejora en la gestión farmacoterapéutica. • Incremento del consumo de medicamentos genéricos. • Homogeneización de parámetros de negociación unitarios en la contratación. • Objetivo de gasto por centro. • Mejoras en la gestión de stockajes. • Información del gasto a profesionales. • Racionalización del gasto en formación continuada. • Análisis de procesos de mayor gasto. • Readecuación de estructuras administrativas. • Mejora de productividad: Incremento de recursos propios en la concertación. • Reducción de actividad extraordinaria. • Análisis de tasas de absentismo. • Optimización de la contratación en ausencias.

14. 3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDAD CONCERTADA MEDIDAS A ADOPTAR • Revisión de las diferentes líneas de concertación PROCURANDO: • Incrementos moderados de actividad concertada mejorando la producción de servicios de Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen) • Mantener la actividad concertada estructural (no provista por Osakidetza) • Negociación con proveedores para el mantenimiento de precios 2010

15. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 3. UN GASTO SANITARIO RAZONABLE EN TÉRMINOS COMPARATIVOS (CIFRAS 2007)

16. GASTO PÚBLICO PER CÁPITA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007 Euros 2.000 1.801 1.800 1.600 1.441 1.409 1.400 1.364 1.341 1.324 1.400 1.261 1.245 1.243 1.238 1.227 1.215 1.174 1.144 1.114 1.100 1.200 1.000 800 600 400 152 200 47 0 Ceuta Madrid Murcia Galicia Melilla Navarra Aragón La Rioja Asturias Canarias Cataluña Andalucía Cantabria Extremadura País Vasco Islas Baleares Castilla y León Castilla La Mancha Comunidad Valenciana Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad. Población I.N.E.

17. % GASTO SANITARIO SOBRE PIB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007 10% Gasto medio: 5,2% 8,8% 9% 8% 7,2% 6,8% 7% 6,5% 6,4% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 6% 5,5% 5,4% 5,3% 4,7% 4,7% 4,6% 5% 4,6% 3,6% 4% 3% 2% 0,7% 1% 0,2% 0% Ceuta Melilla Murcia Madrid Galicia Aragón Navarra Asturias La Rioja Canarias Cataluña Andalucía Cantabria País Vasco Extremadura Islas Baleares Castilla y León Castilla La Mancha Comunidad Valenciana Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad.

18. % DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007 10 8,7 9 8,6 8,3 8,0 7,7 7,7 8 7,5 7,4 7,3 7,3 7,1 7,1 6,9 6,7 7 6,6 6,6 6,4 6,4 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 6 5,6 5,2 5,1 5 4,5 4,1 3,7 4 2,7 3 2 1 0 Italia Suiza Corea Irlanda Grecia Suecia Polonia México España Islandia Canada Hungría Francia Austria Noruega Finlandia Alemania Japón (**) Dinamarca Turquía (*) OCDE MEDIA Reino Unido Portugal (**) Australia (**) Estados Unidos República Checa Países Bajos(***) Luxemburgo (**) Nueva Zelanda(**) República Eslovaca Gasto público en salud sobre PIB en Euskadi: 4,7% Alcanzando el 5% si se incluye el gasto público de competencias sanitarias no transferidas

19. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN CONSUMO: Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco de Consumo Fortalecimiento del asociacionismo Impulso de comportamientos transparentes y respetuosos de empresas con sus clientes Adaptaciones lingüísticas del etiquetado

20. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN SANIDAD: • Atención a pacientes crónicos. • Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas orientadas a la búsqueda de resultados de mejora de la salud. • Incorporación de nuevas tecnologías.

21. VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS: EN SANIDAD: • Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias. • Investigación biosanitaria e Innovación organizativa. • Centro de Servicios de Salud Multicanal.

22. INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010 PRESUPUESTO FINANCIACIÓN • Gasto corriente ________ 16.001 • Inversión ____________ 17.500 • TOTAL 33.501 Dpto. Sanidad y C.________ 4.852 Fondo Innovación GV_____16.630 Otras Administraciones____12.019 TOTAL 33.501 14,5%

23. PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA ATENCIÓN PRIMARIA: • Plan de actuación sobre pacientes crónicos (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de pacientes) • Receta Electrónica y Mejoras • Nuevo programa de seguridad clínica • Fomentar la investigación en Atención Primaria

24. PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA SALUD MENTAL: • Reorganización de hospitales monográficos de Bizkaia • Coordinación sociosanitaria en salud mental • Proyectos de actuación conjunta con Salud Pública • Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofrenia

25. PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA ASISTENCIA ESPECIALIZADA: • Programa de detección precoz de cáncer de mama • Programa detección precoz cáncer colorrectal • Programa de cribado del síndrome de down y otras cromosomopatías • Desarrollo y mejora de la atención integral al ictus • Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome coronario • Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativos • Seguridad Clínica: Sistema de notificación ligadasa la seguridad del paciente

26. SANIDAD Y CONSUMO Proyecto Presupuesto 2010 OSASUN ETA KONTSUMO 2010 Aurrekontu Proiektua