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Informe de Ejecución del Presupuesto

Informe de Ejecución del Presupuesto. Mayo a Julio 2012. RESUMEN.

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Presentation Transcript

  1. Informe de Ejecución del Presupuesto Mayo a Julio 2012

  2. RESUMEN La ejecución Presupuestaria, ha estado influida, por los costo fijos (63.5% del gasto), las deuda recibida de la administración anterior (17.4% de los gastos) que suman el 80.9% del gasto. Las deuda están conformadas por saldo a proveedores proveedores por realización de Asamblea General del 30 de abril y pagos que se dejaron de realizar por servicios públicos y arrendamiento en varios capítulos a nivel nacional. Quedando 19.1% para ejecucion del plan de Trabajo. La otra obligación extrapresupuestaria, a la que esta Nueva Junta Directiva ha tenido que hacerle frente, es la cancelación de las estimaciones por el contrato de construcción del salón y área de baños del Capítulo de Catacamas, en ésta obra el contrato fue firmado en el mes de marzo de 2012 y se dio inicio hasta el 2 de mayo.

  3. GASTOS FIJOS Los componentes del gastos fijos representan el 63.5% del gasto con un valor de L6,916,477.71 y esta compuesto por: • Sueldos y Salarios con L2,835,969.94 (26%). Beneficio Sociales a empleados que comprende vacaciones, decimo cuarto, aportaciones patronales con L1,240,602.16 (11.4%). Total L4,076,572.10. • Servicios públicos, alquileres, gastos varios, publicidad, entre otros, en este concepto el acumulado a julio ascendió a L2,839,905.61 (26.1%).

  4. Principales Egresos • El total de deuda a proveedores dejado por la administración anterior ascendía a L4,353,087.67, de los cuales se ha cancelado L1,896,156.70, lo que significa el 17.4% de los gastos realizados entre mayo a julio. En este concepto está un saldo pendiente L2,456,930.97. • Así mismo está pendiente de pago por contrato de construcción de Catacamas por L1,509,766.49.

  5. Principales Egresos La Junta Nueva Directiva ha ejecutado el siguiente presupuesto en Eventos y actividades: • Celebración día de la madre L656,517.60. • Juramentaciones L650,100.51. • Taller en Comayagua L404,979.00. • Valor total de L2,075,214.61 (19.1%). • Del Excedente entre ingreso y gastos producto de las políticas de austeridad, se ha podido pagar L750,000.00 a la constructora por proyecto de Catacamas y la diferencia es lo que se refleja en los saldos en cuantas y cheques en transito.

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