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EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007

EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007. 26 de Marzo 2008. PRESUPUESTO 2008. SUPUESTOS DE APROBACION. Cumplir Ley 27171, Ley de FONAFE. Observar supuestos Macroeconómicos del Marco Macroeconómico Multianual.

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  1. EXPOSICION CONGRESO • Presupuesto 2008 • Evaluación Presupuesto 2007 26 de Marzo 2008

  2. PRESUPUESTO 2008

  3. SUPUESTOS DE APROBACION • Cumplir Ley 27171, Ley de FONAFE. • Observar supuestos Macroeconómicos del Marco Macroeconómico Multianual. • Participar en Resultado del Sector Público Consolidado. • Alinear intereses del Estado, Empresa y ciudadanía. • Generar más y mejores servicios. • Fortalecer capacidades operativas de las empresas. • Contar con instrumento de Gestión.

  4. PRESUPUESTO 2008 - En S/. MM

  5. ASPECTOS RELEVANTES En S/. MM • Resultado Operativo de S/. 5 322 MM, mayor en 10.5% a real 2007. • Resultado Económico de S/. 824 MM, menor en 46.1% a real 2007. • Resultado Primario de S/. 195 MM, inferior en 37.5% a real 2007 • Mejores precios hidrocarburos Precio promedio US$ 73 por barril versus US$ 62 barril 2007. • Aumento Tarifas Agua. Set 07: 3% y Ag 08: 7% • Mayor venta de agua en volumen. 3% • Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 2% • Mayores ingresos financieros, 17,4% • Incremento número de créditos • Mayores ingresos por part. y dividendos, en 44%, • Mayor nivel de inversiones FBK, en 109.6%

  6. INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM • Importe de S/. 11,639 • Mayor en 5% del ejecutado año 2007 • Empresas No Financieras representan el 83% • Empresas Financieras representan el 17%

  7. EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM • Importe de S/. 6,317 • Mayor en 0,4% a ejecutado año 2007 • Empresas No Financieras participan en 80% • Empresas Financieras participan en 20%

  8. GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM • Importe de S/. 1,202 • Menor en 15% del real año 2007 Menor registro Jubilaciones BN en S/. 266

  9. PERSONAL – En Unidades

  10. PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM • Importe de S/. 1,808 • Mayor en 110 al ejecutado año2007.

  11. Mejorar y ampliar Capacidad Operativa de Empresas Oferta de Energía Eléctrica Infraestructura servicio Agua y Saneamiento Infraestructura de Distribución de Energía Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria PROGRAMA DE INVERSIONES - Objetivo

  12. PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales programas previstos

  13. Evaluación Presupuestal Año 2007

  14. EVALUACION PRESUPUESTO 2007 - En S/. MM

  15. ASPECTOS RELEVANTES En S/. MM • Resultado Operativo de S/. 4 817, mayor en 12% a meta. • Resultado Económico de S/.1530, mayor en 46 % a meta. • Resultado Primario de S/. 312, mayor 200% a meta • Mejores precios hidrocarburos • Precio promedio US$ 72 por barril versus US$ 62 barril prev • Mayor Transferencia al Tesoro Público en 19%. • Aumento Tarifas Agua. • Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 8,3% • Mayores ingresos financieros, 19% • Mayores ingresos por part. y dividendos, en 18%, • Menor nivel de inversiones FBK, en 30%

  16. INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM • Importe de S/. 11,112 • Mayor en 7% del marco aprobado • Empresas No Financieras representan el 82% • Empresas Financieras representan el 18%

  17. EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM • Importe de S/. 6,294 • Mayor en 3,1% de marco aprobado • Empresas No Financieras participan en 80% • Empresas Financieras participan en 20%

  18. GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM • Importe de S/. 1,410 • Mayor en 16% de marco aprobado • Mayor registro Jubilaciones BN en S/. 266

  19. PERSONAL – En Número

  20. PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM • Importe de S/. 862 • Menor en 30% del presupuesto aprobado

  21. PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales inversiones ejecutadas

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