II Taller Descentralizado del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012 Junio del 2011

1. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL II Taller Descentralizado del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012Junio del 2011

2. Objetivo del Taller • Los agentes participantes de la Región: • Conocen y comprenden el enfoque del presupuesto participativo basado en resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos para el beneficio de la población. • Conocen los criterios para la evaluación y validación de proyectos de impacto regional que se desarrollará en el taller regional del Presupuesto Participativo 2012, el día 28 de Junio del año 2011 en la Sede del Gobierno Regional.

3. Programa del taller 15, 16, 17, 20 y 21 de Junio

4. Sesión I: INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN Resultado Esperado: Los agentes participantes y el Equipo técnico conocen en que etapa del proceso nos encontramos.

5. FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización Desarrollo de Talleres de Trabajo ( Información) Comunicación Articulación de Políticas y proyectos GR – GLP- GLD Coordinación para la Inclusión de PIPs en el PIA Formulación de Acuerdos y compromisos Rendición de Cuentas Sensibilización Cartera de Proyectos Convocatoria • Identificación y priorización de Resultados • Evaluación Técnica de proyectos • Priorización de Proyectos de inversión Identificación y Registro de los Agentes Participantes Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo Capacitación de los Agentes Participantes

6. PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS • Agentes participantes: • Presidentes de asociaciones de Municipalidades/Mancomunidades. • Representantes de las MCLCP (Provinciales) • Representante de organización económica Provincial (Cámara de comercio y/o Asociaciones de productores). • Juntas de Usuarios Provinciales • ONGs • Alcaldes Distritales y Provinciales. • Organización de Ronderos Provincial.

7. PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS • Equipo Técnico regional: • Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Oficina de Programación de Inversiones OPI • Gerencia Regional de Infraestructura GRI • Gerencias Sub Regionales. • Asesores de Presidencia. • MCLCP • REMUR Cajamarca. • Cámara de Comercio • GIZ • Centro Ideas • ADEFOR • Pro vías descentralizado • CEDEPAS • ALAC

8. Contenido Temático de los talleres: • Problemática Regional (Balance 2004-2011) Orientado a Corredores Económicos y Cuencas. • Presentación de políticas de gestión 2011 -2014 • Presentación de alineación de cartera de proyectos (criterios)

9. Sesión II: Gestión Por Resultados: El enfoque de resultados y su incorporación en el presupuesto participativo Resultado Esperado: Los agentes participantes y el Equipo técnico de la Región aplican el enfoque de resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos en beneficio de la población.

10. Principios de la Nueva Gestión Pública (NGP) • Gira en torno a los siguientes principios: • Una mayor productividad de las entidades públicas • Sólida orientación hacia el servicio al ciudadano • Descentralización de gobiernos nacionales a subnacionales • Mayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas públicas • Una gerencia pública orientada aresultados.

11. La Nueva Gestión pública centra su atención en … • Lo principal son las personas !!

12. ¿Qué se entiende por Gestión por Resultados? El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje”

13. La Gestión por Resultados centra su atención en … • Lograrcambiospositivos en la vida de la gente!!

14. QUÉ ES EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS? Es un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se : en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. ASIGNAN EJECUTAN EVALÚAN

15. Presupuesto Participativo basado en Resultados Gestión por Resultados Se enmarca Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Para tal fin se estructuran los presupuestos en función Productos (Bienes y Servicios) En tal sentido el presupuesto participativo constituye un espacio en que se pueden facilitar decisiones de inversiones para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos El Presupuesto Participativo Basado en resultados

16. DS N° 097-2009-MEF / DS N° 132-2010-EF Proyectos de Impacto Regional Mayor 3,000,000 millones de soles Alcance Pruriprovincial 03 distritos – 02 provincias Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población Proyectos de Impacto Provincial Mayor 1,200,000 millones de soles Alcance Pluridistrital 02 distritos Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población Proyectos de Impacto Distrital No tienen restricción en el monto de inversión. Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población

17. Sesión III: Problemática Regional Balance del Presupuesto Participativo Regional 2004 – 2011 Criterios para identificar y priorizar Proyectos de Impacto Regional del PPR y aportes de los agentes participantes

18. Problemática Regional 15/06/2011 18

24. PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

25. Escolaridad temprana:Niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a educación inicial por región

26. Mejora en Comprensión Lectora y Lógico matemáticaRegión Cajamarca

27. IDENTIDAD • Población mayor de 18 años con Partidas de Nacimiento de 98.84%. • El acceso de la población mayor de 18 años al DNI de 94.25%

28. DESARROLLO ECONOMICO • Las áreas productivas con riego de 122,515 ha. promedio • Cobertura de energía de eléctrica del 40% . • Vías asfaltadas nacionales de 213 Km • Vías asfaltadas departamentales de 197 Km • Formalización de MYPES de 32,130

30. ESTADO CALIDAD AMBIENTAL REGIONAL RESIDUOS SOLIDOS

31. Servicios de saneamiento basicosdeficientes

32. Servicios de saneamiento basicosdeficientes

33. OTROS PROBLEMAS • Cambioclimatico • Conflictosambientales

36. INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA • Débil articulación y comunicación del Gobierno Regional con la población. • Débil ejercicio de los derechos ciudadanos • La Región aun no cuenta con un sistema de gestión y articulación intergubernamental y con la sociedad civil organizada. • Débil planeamiento territorial concertado, con los niveles de Gobierno. • Débiles políticas en promover la cultura de asociatividad, para que la sociedad civil organizada tenga sus canales propios de comunicación.

38. PPR 2004 – 2011: Lecciones Aprendidas • Fortalece relaciones Gobierno – Sociedad. • Se constituye en un espacio de negociación • Tiene como objetivo atender prioridades en el marco de competencias por nivel de gobierno. • Asigna escasos recursos • Genera compromisos público – privados • Revalora rol de sociedad civil a favor del desarrollo • Requiere de efectiva vigilancia ciudadana. • Se sustenta en la transparencia de la gestión pública y la voluntad política de la autoridad 15/06/2011 38

40. PROYECTOS PRIORIZADOS ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2011 EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TOTAL: 796 Proyectos 400 Viables 396 No Viables

41. … DE LOS PROYECTOS VIABLES… (400 Pys) 158 Ejecutados 242 Pendientes S/. 1,499,710,543 Viables (Mayo 2011) S/. 298’979,886 Girado (Mayo 2011)

42. … DE LOS PROYECTOS DEL PP pendientes (242 Pys) 2004 AL 2011 67 No Atendidos 175 En Continuidad S/. 358,981,154 Viable TOTAL DE COMPROMISO PENDIENTE (DEUDA INTERNA) S/. 1,138,648,883 PENDIENTE S/. 779,667,727 Viable

43. Se recomienda que del total de: 700,431,944(Setecientos millones cuatrocientos trentiún mil novecientos cuarenticuatro nuevos soles) la Alta Dirección tome la decisión de asumir solamente los proyectos que están en curso con viabilidad puesto que sería imposible su financiamiento con los recursos asignados al Gobierno Regional, salvo mejor parecer

44. Criterios para evaluar y validar proyectos de impacto regional • Principalmente el DS N° 097-2009-MEF / DS N° 132-2010-EF • Análisis de brechas. • Alineación con PDRC, Políticas Institucionales y Acuerdo de Gobernabilidad. • Tiempo de espera para ser incorporados (Duración de la Viabilidad)

45. PRIORIZACIÓN DE LOS PIPs VIABLES • PIPs Viables (SNIP) de Procesos del PPR que no han sido atendidos que estén comprendidos en el PMIP. • Criterios: alcance, cobertura y montos de inversión (DS Nº 097-2009-EF CARTERA DE PROYECTOS SELECCIÓN DE PROYECTOS Misión y Objetivos Estratégicos Planes Y Políticas Institucionales RESULTADOS “CAMBIOS” PDRC: Cajamarca 2021 PROYECTOS PRIORIZADOS • Mejoras en el bienestar del ciudadano • Solución de un problema prioritario de la población

46. Resultados considerados para el Presupuesto Participativo Basado en resultados (Instructivo) • Reducción de la desnutrición crónica infantil. • Reducción de la muerte materna y neonatal. • Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado. • Acceso de la población a la identidad • Acceso a energía en localidades rurales. • Logros de aprendizajes al finalizar el III ciclo de educación básica regular. • Gestión ambiental prioritaria. • Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales • Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales. • Seguridad ciudadana. • Competitividad para micro y pequeña empresa. • Productividad rural y sanidad agraria. • Prevención del delito y el nuevo código procesal penal. • Acceso a la justicia. • Accidentes de tránsito.

47. Ejemplo de Matriz de Identificación y Priorización de Proyectos