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Objetivos

Objetivos. Atención de la no conformidad derivada de la auditoría externa del año pasado Dar a conocer los hallazgos derivado de la auditoría interna de calidad y las acciones que se van a seguir para atenderlas R eforzamiento de procedimientos y registros. NO CONFORMIDAD. NO CONFORMIDAD.

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  1. Objetivos • Atención de la no conformidad derivada de la auditoría externa del año pasado • Dar a conocer los hallazgos derivado de la auditoría interna de calidad y las acciones que se van a seguir para atenderlas • Reforzamiento de procedimientos y registros

  2. NO CONFORMIDAD

  3. NO CONFORMIDAD

  4. NO CONFORMIDAD

  5. Hallazgos detectados en la auditoría interna

  6. 1. Observación general Desconocimiento de los fundamentos del sistema de gestión de Calidad

  7. Valores • Política de • calidad ¿Fundamentos del SGC? 2012 2014 2013 n…. 2011 • VALORES • Bien común • Honradez • Justicia • Rendición de cuentas • Generosidad • Respeto • Integridad • Imparcialidad • Transparencia • Entorno cultural y ecológico • Igualdad • Liderazgo POLÍTICA DE CALIDAD Quienes conformamos el Fondo de Cultura Económica nos comprometemos a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros lectores, autores, traductores, usuarios y proveedores de servicios mediante nuestro sistema de gestión de la calidad, que observa requisitos legales y reglamentarios, y se sustenta en valores institucionales y en la mejora continua. • Objetivos, etc. VISIÓN Seremos una editorial esencial en la discusión y creación de las ideas en los diferentes campos del saber cuya acción seguirá contribuyendo a consolidar la identidad de la región y a integrar una agenda pública, cultural y científica iberoamericana con un amplio sentido social y para todas las edades. MISIÓN El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado Mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras.

  8. 1. Observación general Actividad 1. Ubicación de los fundamentos del SGC dentro de Intranet

  9. 1. Observación general Localización de procedimientos y registros

  10. 1. Observación general Ubicación de procedimientos y registros Portal de calidad. Ubicación: Intranet/Calidad/Documentación ISO/Procedimientos Nota: Los originales se encuentran disponibles para consulta en la biblioteca del edificio sede.

  11. 1. Observación general Actividad 2. Ubicación de los procedimientos de la gerencia dentro de Intranet

  12. 1. Observación general Enlace de calidad en la gerencia de tecnología

  13. Enlace de calidad Marfelia Gómez Díaz Departamento de Gestión de Calidad Ext. 6062 Unidadplaneaciona@fondodeculturaeconomica.com

  14. 1. Observación por área No están considerados como documentos externos los procedimientos que se derivan de los manuales administrativos de aplicación general

  15. 1. Observación por área Nota: En esta lista maestra se incluyen tres procedimientos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ya que estos forman parte del Sistema de Gestión de Calidad y es una manera de identificación.

  16. 1. Oportunidad de mejora Se sugiere integrar un expediente que contenga las evidencias de las actividades de los programas de trabajo

  17. 1. Oportunidad de mejora Carpetas electrónicas Contar con el seguimiento y las evidencias que respalden el avance de los programas de trabajo. Carpetas físicas

  18. 2. Oportunidad de mejora Se recomienda revisar y ajustar los niveles de servicio debido a que el objetivo “conocer la eficiencia con que se atienden las solicitudes de la mesa de servicio” se ha rebasado considerablemente

  19. 2. Oportunidad de mejora Indicadores de calidad Realizado en 2011 Indicador Meta Julio-Diciembre Atender el 90% de las solicitudes en el tiempo comprometido Conocer la eficiencia con la que se atienden las solicitudes de la mesa de servicio 96% Lograr el 90% de satisfacción del usuario Satisfacción del usuario en el Proceso de operación de la Mesa de servicio 97% Realizado en 2012 Indicador Meta Enero- Junio Atender el 90% de las solicitudes en el tiempo comprometido Conocer la eficiencia con la que se atienden las solicitudes de la mesa de servicio -.- Lograr el 90% de satisfacción del usuario -.- Satisfacción del usuario en el Proceso de operación de la Mesa de servicio

  20. 3. Oportunidad de mejora Revisar y seguir los mecanismos utilizados para recabar la percepción y satisfacción del cliente

  21. 3. Oportunidad de mejora ¿Que otro mecanismo a parte de la encuesta de satisfacción proponen?

  22. 4. Oportunidad de mejora Terminar de cambiar en toda la documentación el término de versión por revisión.

  23. 4. Oportunidad de mejora Contamos con un programa de trabajo de manuales administrativos.

  24. Mantenimiento SGC MANTENIMIENTO AL SGC Responsable de área Informar y dar seguimiento Cambios en registros Encuestas Realizar visitas programadas Enlace calidad: Aplicación de cuestionarios Revisión en sitio Retroalimentación Uso de registros vigentes Seguimiento de procedimientos

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